內(nèi)鄉(xiāng)縣十四屆人大

三次會議文件十三

關(guān)于內(nèi)鄉(xiāng)縣2013年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2014年財政預(yù)算（草案）的報告

——2014年3月6日在內(nèi)鄉(xiāng)縣十四屆人民代表大會第三次會議上

內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局局長   胡著偉

各位代表：

我受縣人民政府委托，向大會報告內(nèi)鄉(xiāng)縣2013年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2014年財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2013年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2013年，面對極為復雜的經(jīng)濟形勢，在縣委的正確領(lǐng)導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導下，縣鄉(xiāng)財政部門堅持圍繞中心，服務(wù)大局，努力穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生，預(yù)算執(zhí)行情況好于預(yù)期。

（一）公共財政預(yù)算收支完成情況

1、公共財政預(yù)算收入完成情況：年初縣十四屆人大二次會議確定2013年收入預(yù)算為45600萬元，實際完成50010萬元，為預(yù)算的109.7%，增長25%，居全市第3位。

分項完成情況：稅收收入完成36350萬元，增長29.5%，稅收占公共財政預(yù)算收入的72.7%。非稅收入完成13660萬元，增長14.4%。

分級次完成情況：縣本級累計完成25140萬元，占預(yù)算23610萬元的106.5%，占公共財政預(yù)算收入的50.3%，增長19.5%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)累計完成24870萬元，占預(yù)算21990萬元的113.1%，占公共財政預(yù)算收入的49.7%，增長31.2%。

2、公共財政預(yù)算支出完成情況：年初縣十四屆人大二次會議審議批準的2013年支出預(yù)算125729萬元，執(zhí)行中由于超收和上級轉(zhuǎn)移性收入增加等，調(diào)整后支出預(yù)算為219790萬元，全年實際完成219787萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長13.8%，居全市第2位。全縣教育支出56898萬元，增長11.1%；科技支出3126萬元，增長20.2%；農(nóng)林水事務(wù)支出43993萬元，增長18%。

3、基金預(yù)算收支完成情況：全縣基金預(yù)算收入完成68792萬元，為預(yù)算的209.1%，增長136.9%。全縣基金預(yù)算支出完成86590萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長131%。

目前，我們正在匯編2013年度收支決算，待與市級結(jié)算后再向縣人大常委會報告。

（二）公共財政預(yù)算執(zhí)行的措施與成效

1、加強收支管理實現(xiàn)新突破。堅持把加強收支管理作為財政部門的中心任務(wù)，強化部門聯(lián)合，落實征管責任，完善考核獎懲機制。同時，積極爭取上級財政補助，千方百計擴大支出規(guī)模，著力提高支出的均衡性，全縣財政收支雙雙邁上新臺階。公共財政預(yù)算收入首次突破5億元大關(guān)，由2010年的28180萬元增加到2013年的50010萬元，當年凈增1個億，年均增長21.1%；公共財政預(yù)算支出達到22億元。全縣用于民生改善、支持經(jīng)濟發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“三農(nóng)”等支出明顯增長，有力地支持了經(jīng)濟社會跨越發(fā)展。

2、服務(wù)發(fā)展大局取得新成績。積極發(fā)揮財政職能，全面落實中央、省市縣預(yù)防經(jīng)濟下行各項措施，著力服務(wù)發(fā)展大局。一是加強財源建設(shè)。牢固樹立“抓財源建設(shè)就是抓增收”的理念，圍繞財源建設(shè)在全系統(tǒng)開展提供一條信息、解決一個問題、服務(wù)一個項目、聯(lián)系一個老板“四個一”活動。堅持舍得用心、舍得用人、舍得用力、舍得用錢“四個舍得”，不斷優(yōu)化財源結(jié)構(gòu)，取得了明顯成效，為財政增收打下了堅實基礎(chǔ)。二是強化資金爭取。緊緊抓住國家秦巴片區(qū)特困縣的政策機遇，加大“雙爭”力度，提升縣鄉(xiāng)財政保障能力。全年累計爭取一般性轉(zhuǎn)移支付資金101958萬元，其中均衡性轉(zhuǎn)移支付資金33266萬元，同比增長19.3%，增幅居全市前列；專項轉(zhuǎn)移支付資金70163萬元（其中生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付12700萬元、產(chǎn)糧大縣1312萬元、產(chǎn)油大縣402萬元），同比增長15.8%；爭取上級一般預(yù)算指標70178萬元（其中生豬調(diào)出大縣獎勵640萬元），同比增長8.8%。爭取 “河南省現(xiàn)代農(nóng)業(yè)木本油料項目”和“美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目”資金2800萬元。三是服務(wù)好產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)。積極打造產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)融資平臺，為中小企業(yè)和縣域經(jīng)濟發(fā)展增加動力。一年來，投入資金16318萬元支持產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)項目建設(shè)，財政直接兌付晉城陶瓷、東福陶藝等重點工業(yè)項目征地、搬遷等建設(shè)資金18080萬元；通過財銀合作成功為東福印務(wù)、國宇密封、烏克化工等企業(yè)解決貸款資金18700萬元，為內(nèi)鄉(xiāng)縣浩林果業(yè)有限公司等企業(yè)提供擔保貸款1600萬元，有力地支持了我縣工業(yè)經(jīng)濟的快速發(fā)展。四是加大對“三農(nóng)”的投入力度。爭取扶貧開發(fā)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、大中型水庫除險加固、農(nóng)村水電增效擴容改造和安全飲水等資金7543萬元，撥付新型農(nóng)村社區(qū)建設(shè)資金1600萬元，大力支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。爭取土地綜合整治資金12490萬元，支持農(nóng)村環(huán)境連片整治，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活和居住條件。開展村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財政獎補工作，全年共完成獎補項目97個，爭取獎補資金779萬元。爭取資金1300萬元，啟動余關(guān)村美麗鄉(xiāng)村試點項目建設(shè)。五是集中財力服務(wù)重點項目。在重點服務(wù)煤炭物流園、東福陶藝等項目建設(shè)的同時，全年籌集交通、城建、公路等建設(shè)項目資金24466.8萬元，確保了國道312改線、方山路、教育路、大成路項目建設(shè)以及麗都大道西延、濱河路、工業(yè)1號路、鵬翔路南延等建設(shè)項目施工進度；籌措資金1590萬元支持濱河大道兩岸綠化亮化工程提標。

3、改善民生能力得到新提升。緊緊圍繞“十大民生工程”建設(shè)，不斷加大財政投入力度，支持提升民生水平。支持辦好人民滿意的教育。撥付農(nóng)村中小學校舍維修改造、薄弱學校建設(shè)、學前教育等資金6480萬元，改善中小學校辦學條件?；I措資金3000萬元支持新一高、六小、新酈都初中建設(shè)。投入資金4438.2萬元為70011名學生免費提供營養(yǎng)餐，撥付資金900萬元對395名特崗教師給予補助。爭取資金4140萬元，支持廉租房、公租房等保障房建設(shè)和棚戶區(qū)改造。落實積極的就業(yè)政策，安排資金307萬元，努力促進高校畢業(yè)生、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力、城鎮(zhèn)就業(yè)困難人員和退役軍人等重點群體就業(yè)。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,撥付資金3402萬元，鞏固基層醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革成果?；I措資金500萬元支持新縣醫(yī)院搬遷，確保今年順利啟用。健全社會保障體系,投入資金27263.5萬元，加大對城鄉(xiāng)低保、低收入、農(nóng)村五保等群體保障力度，提高城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險財政補助水平。支持提升文化服務(wù)水平，投入資金587萬元，推進公益性文化設(shè)施免費開放，加快文化產(chǎn)業(yè)基地和區(qū)域性特色文化產(chǎn)業(yè)群建設(shè)。同時，全面落實利民惠民政策，為14.1萬農(nóng)戶發(fā)放糧食直補、農(nóng)資綜合補貼7475.9萬元；發(fā)放良種補貼948萬元，退耕還林補貼838萬元。為城市出租車、農(nóng)村道路客運、城市公交等行業(yè)發(fā)放油價補貼665.9萬元，維護了公益行業(yè)和弱勢群體的利益。

4、強化財政管理再上新水平。科學分析研判全縣財政收支形勢，嚴格預(yù)算編制，加強預(yù)算執(zhí)行分析，提高年初預(yù)算到位率，預(yù)算公開力度進一步加大。深化財政監(jiān)督管理，構(gòu)建業(yè)務(wù)管理機構(gòu)與專職監(jiān)督機構(gòu)分工協(xié)作、多層次、全方位的監(jiān)督體系。強力推進財政信息化建設(shè)，推動部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、投資評審、惠民資金“一卡通”等公共財政改革，完善部門基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)各類數(shù)據(jù)動態(tài)管理，促進財政管理的科學化、精細化。加強財政基礎(chǔ)管理和基層建設(shè)，扎實推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所規(guī)范化建設(shè)，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本公共服務(wù)保障水平。完成政府采購項目381項，節(jié)支3356萬元，節(jié)支率10.8%；完成城建、交通、公路等政府投資評審項目167個，凈審減18113.9萬元，審減率20.24%。同時，組織開展會計信息質(zhì)量和財政資金安全大檢查，治理“吃空響”等，配合縣紀委及有關(guān)部門開展公務(wù)用車治理等，健全執(zhí)法執(zhí)勤用車管理體系。

回顧一年來財政工作，成績來之不易，這是縣委科學決策、堅強領(lǐng)導的結(jié)果，是縣人大依法監(jiān)督、大力支持的結(jié)果，也是各級各部門共同努力的結(jié)果。在肯定成績的同時，我們也清醒認識到，財政運行和管理工作中仍然存在一些需要研究和解決的困難和問題。主要是：一是財政收入年度間穩(wěn)增長壓力較大，財政收入增長與支出剛性增長的矛盾異常突出，管理協(xié)調(diào)工作機制仍需健全完善。二是對重點領(lǐng)域的保障難度較高，財政支持產(chǎn)業(yè)和事業(yè)發(fā)展的范圍、方式還需要進一步優(yōu)化，財政資金的杠桿作用有待進一步發(fā)揮。三是部門預(yù)算編制不細，財務(wù)管理不夠規(guī)范，預(yù)算績效評價結(jié)果與預(yù)算安排的有機銜接尚顯不足，預(yù)算管理基礎(chǔ)工作有待進一步增強。四是財政基礎(chǔ)管理和基層建設(shè)仍比較薄弱，財政資金使用效益有待提高。這些問題將通過強化財政職能、深化財政改革、創(chuàng)新工作機制、嚴格預(yù)算管理等措施逐步加以解決，也懇請各位代表、委員一如既往地給予指導和支持。

二、2014年財政預(yù)算初步安排

（一）財政預(yù)算安排的指導思想：

以黨的十八屆三中全會精神為指導，深入貫徹縣委、縣政府決策部署，緊緊圍繞“三個三年”戰(zhàn)略目標，認真落實各項財政政策措施，支持經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展；強化財源建設(shè)和收入組織，確保財政收入持續(xù)平穩(wěn)增長；優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，著力改善民生；完善基本公共服務(wù)體系，促進社會事業(yè)發(fā)展；嚴肅財政紀律，從嚴控制“三公經(jīng)費”等一般性支出；堅持依法理財，深化財稅體制改革，提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量和效益，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。

（二）財政預(yù)算安排的初步意見：

1、公共財政預(yù)算收入：2014年全縣地方公共財政預(yù)算收入擬安排5.55億元，比2013年實際完成數(shù)增長11%，其中：

分結(jié)構(gòu)：稅收擬安排40912萬元，增長12.6%，稅收占一般預(yù)算收入比重73.7%，較2013年提高一個百分點。

分征收部門：國稅部門擬安排6550萬元，地稅部門擬安排35262萬元，財政部門擬安排13688萬元。

2、公共財政預(yù)算支出：2014年全縣地方公共財政預(yù)算支出擬安排138455萬元，增長10.1%。其中縣級支出擬安排118955萬元，增長8.5%；鄉(xiāng)級支出擬安排19500萬元，增長21.1%。

主要項目擬安排情況是：教育支出安排45450萬元，增長14.5 %；科技支出安排2185萬元，增長14.4%；農(nóng)林水事務(wù)支出安排15990萬元，增長14.4%；文化體育與傳媒支出安排1160萬元，增長5.5%；醫(yī)療衛(wèi)生支出安排17930萬元，增長7.7%；節(jié)能環(huán)保支出安排1520萬元，增長7.8%；預(yù)備費安排2380萬元，占縣級財力支出的2%。

3、基金預(yù)算收支：2014年縣級基金預(yù)算收入擬安排51764萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入48700萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入650萬元。按照政府性基金管理的有關(guān)要求，以上收入全部安排相應(yīng)支出。

三、2014年財政重點工作

2014年，全縣財政工作將圍繞縣委、縣政府和市財政局工作部署，重點抓好以下幾項工作：

（一）堅持挖掘潛力，促進收入穩(wěn)定增長。一是科學研判經(jīng)濟形勢。協(xié)同稅務(wù)、國土等部門，深入研究宏觀經(jīng)濟形勢，突出抓好城鎮(zhèn)土地使用稅、土地出讓金等重點稅費，深入挖掘土地增值稅、契稅等潛力稅種，健全完善財稅收入監(jiān)控、分析、預(yù)測機制，進一步完善非稅收入征管機制，努力實現(xiàn)應(yīng)收盡收。二是督促落實征管責任。繼續(xù)強化稅費征管職能作用，科學確定全年收入指標，分解落實征管責任，強化督導檢查，實施考核激勵，努力提升征管效能。三是大力實施科技強稅。充分發(fā)揮財稅庫銀聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢，搭建綜合治稅平臺，實現(xiàn)信息溝通、數(shù)據(jù)共享，推進綜合治稅。四是牢固樹立節(jié)支就是增收觀念，嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，建立厲行節(jié)約反對浪費的長效機制。

（二）堅持產(chǎn)業(yè)升級，促進經(jīng)濟較快發(fā)展。一是推進產(chǎn)業(yè)提檔升級。繼續(xù)整合專項資金，集中財力支持重點產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)，促進傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)升級和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大；采取貸款貼息、研發(fā)補助等手段，提升產(chǎn)業(yè)項目的融資能力和核心競爭力。二是提升產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)承載功能。堅持項目擺放、設(shè)施建設(shè)、政策扶持向產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)集中，通過資源置換、要素共享等方式，鼓勵和支持加大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投入，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展環(huán)境，提升產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)整體承載功能。三是發(fā)揮積極財政政策效應(yīng)。積極落實“營改增”、實施小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠等結(jié)構(gòu)性減稅措施，降低部分收費標準，最大限度地發(fā)揮減稅、減費政策的經(jīng)濟效益和社會效益，為企業(yè)發(fā)展營造良好的經(jīng)營環(huán)境。

（三）堅持增加投入，促進民生持續(xù)改善。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。采取超常措施加大教育投入，拓寬財政教育經(jīng)費籌資渠道，切實保障教育領(lǐng)域的重點項目資金需求。二是支持文化繁榮發(fā)展。繼續(xù)支持文化惠民工程，推進博物館、紀念館等免費開放，不斷改善公益性文化設(shè)施條件。采取貸款貼息、以獎代投、專項補助等方式，支持文化精品創(chuàng)作和優(yōu)秀人才培養(yǎng)，促進文化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。三是支持完善社會保障體系建設(shè)。深入推進低收入群體救助工作，不斷完善城鄉(xiāng)低保保障水平與物價變動相適應(yīng)的動態(tài)調(diào)整機制；進一步擴大城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險覆蓋面。四是支持就業(yè)和再就業(yè)。認真落實積極的就業(yè)政策，支持產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)吸納就業(yè)、產(chǎn)業(yè)化建設(shè)拉動就業(yè)和以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)工作，加大對高校畢業(yè)生、就業(yè)困難群體等特殊人群就業(yè)再就業(yè)的扶持力度。五是支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。加快推進基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革，建立健全各級政府對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的綜合補償機制，有效落實基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施基本藥物制度和績效工資的財政補助政策，保障基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。

（四）堅持政策研究，促進爭取更多資金支持。密切關(guān)注國家和省有關(guān)財稅政策走向，及時掌握房產(chǎn)稅、環(huán)境保護稅等政策出臺動向，積極爭取天然氣增值稅、所得稅地方留成政策，協(xié)調(diào)落實礦產(chǎn)資源補償費、環(huán)境保證金等政策。深入研究國家貨幣金融政策，強化政企合作、財銀合作，努力拓寬融資渠道，壯大財力規(guī)模。加強與上級部門銜接，建立信息溝通渠道，準確掌握上級政策資金信息，圍繞國家投資政策導向，協(xié)同發(fā)改、工信、農(nóng)業(yè)、水利等部門做好項目篩選、推介和申報工作，力爭獲到最大的政策傾斜和資金扶持。

（五）堅持改革創(chuàng)新，促進管理水平提升。繼續(xù)深化預(yù)算制度改革，研究建立由公共財政預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、政府性基金預(yù)算和社會保障預(yù)算組成的政府預(yù)算體系；積極推進財政預(yù)算績效管理，實現(xiàn)財政績效預(yù)算與事后績效評價的有效銜接。全面推進國庫集中支付改革，加強公務(wù)卡實施環(huán)境建設(shè)，加強預(yù)算單位銀行賬戶監(jiān)管，大力壓縮財政國庫資金占用規(guī)模。加強財政投資評審管理，把好送審項目立項關(guān)、評審關(guān)、稽核關(guān)和會審關(guān)，切實節(jié)約基本建設(shè)資金。強化政府采購監(jiān)督管理，優(yōu)化采購程序，提高采購效率；強化對集中采購機構(gòu)的監(jiān)督考核。著力實施同步監(jiān)督，提高資金使用效益。同時，自覺接受人大、審計和社會各界的監(jiān)督，促進依法行政和依法理財，確保各項財政預(yù)算任務(wù)落到實處。

各位代表，面對2014年復雜嚴峻的經(jīng)濟形勢和異常艱巨的工作任務(wù)，我們將在縣委的正確領(lǐng)導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導下，深入學習貫徹黨的十八屆三中全會精神，堅持以大局為重，以民生為本，進一步深化改革，轉(zhuǎn)變作風，克難攻堅，扎實工作，確保圓滿完成2014年各項財政工作任務(wù)，為建設(shè)“秀美內(nèi)鄉(xiāng)、活力內(nèi)鄉(xiāng)和幸福內(nèi)鄉(xiāng)”做出財政部門新的更大的貢獻！

附件：

1、2013年財政一般預(yù)算收入完成情況表

2、2013年財政一般預(yù)算支出完成情況表

3、2013年政府性基金收入完成情況表

4、2013年政府性基金支出完成情況表

5、2014年財政一般預(yù)算收入計劃表（草案）

6、2014年財政一般預(yù)算支出計劃表（草案）

7、2014年政府性基金收入計劃表（草案）

8、2014年政府性基金支出計劃表（草案）