關(guān)于內(nèi)鄉(xiāng)縣2014年財(cái)政決算草案和

2015年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

--2015年8月17日在內(nèi)鄉(xiāng)縣十四屆人大常委會(huì)第二十三次會(huì)議上

內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政局局長(zhǎng)    胡著偉

 

主任、副主任、各位委員：

    我受縣人民政府委托，向縣十四屆人大常委會(huì)第二十三次會(huì)議作2014年財(cái)政決算草案和2015年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、2014年財(cái)政決算情況

2014年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，奮力攻堅(jiān)克難，強(qiáng)化收支管理，致力改善民生，各項(xiàng)財(cái)政工作有序推進(jìn)，財(cái)政決算情況總體良好。

（一）公共財(cái)政收入決算情況

2014年，地方公共財(cái)政決算收入完成61516萬(wàn)元，為縣人大審查批準(zhǔn)預(yù)算55500萬(wàn)元的110.8%，同比增長(zhǎng)23.0%。其中：縣本級(jí)完成38658萬(wàn)元，占全縣決算收入62.8%，同比增長(zhǎng)53.8%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成22858萬(wàn)元，占全縣決算收入37.2%，同比下降8.1%。稅收收入完成45509萬(wàn)元，占全縣決算收入的74%，同比增長(zhǎng)25.2%。

（二）公共財(cái)政預(yù)算支出決算情況

2014年，全年財(cái)政決算支出為256205萬(wàn)元,為支出調(diào)整預(yù)算的100%,同比增長(zhǎng)16.6%。從各項(xiàng)民生支出來(lái)看，2014年用在與人民群眾生活直接相關(guān)的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、文化體育與傳媒支出121834萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.5%，再加上與民生密切相關(guān)的農(nóng)林水事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、交通運(yùn)輸和節(jié)能環(huán)保等支出，全縣民生支出208499萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.9%，占公共財(cái)政預(yù)算支出的比重為81.4%，比上年同期提高1.6個(gè)百分點(diǎn)。

（三）基金預(yù)算收支完成情況

2014年政府基金決算收入完成73711萬(wàn)元，完成預(yù)算51764萬(wàn)元的142.4%，同比增長(zhǎng)7.2%。政府性基金決算支出完成83225萬(wàn)元，為支出調(diào)整預(yù)算的100%，同比下降3.9%。

（四）財(cái)政服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展所做的工作及成效

1、加強(qiáng)收支管理實(shí)現(xiàn)新突破。堅(jiān)持把加強(qiáng)收支管理作為財(cái)政部門(mén)的中心任務(wù)，強(qiáng)化部門(mén)聯(lián)合，落實(shí)征管責(zé)任。同時(shí)，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助，千方百計(jì)擴(kuò)大支出規(guī)模，著力提高支出的均衡性，全縣財(cái)政收支邁上新臺(tái)階。全縣用于民生改善、支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、“三農(nóng)”等支出明顯增長(zhǎng)，有力地支持了經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展。

2、圍繞中心，服務(wù)大局，支持發(fā)展主動(dòng)有為。緊緊圍繞中心，積極籌措資金支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)發(fā)展，服務(wù)全縣發(fā)展大局。一是爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目資金。通過(guò)各部門(mén)的共同努力，全年共爭(zhēng)取一般性轉(zhuǎn)移支付資金11.1億元，較上年10.2億元增長(zhǎng)8.8%（其中均衡性轉(zhuǎn)移支付資金3.6億元，較上年3.3億元增長(zhǎng)9.1%；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金7.5億元，較上年6.9億元增長(zhǎng)8.7%）；爭(zhēng)取上級(jí)一般預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)8.2億元，較上年7.0億元增長(zhǎng)17.1%。二是支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。撥付交通、公路項(xiàng)目資金8400萬(wàn)元，支持了道路擴(kuò)延及縣周邊環(huán)線路橋建設(shè)；撥付城建資金6800萬(wàn)元，支持縣區(qū)道路、游園的綠化建設(shè)及亮化工程提標(biāo)；撥付資金7486萬(wàn)元，支持新一高、六小、新縣醫(yī)院建設(shè)；撥付資金6729萬(wàn)元，大力推進(jìn)節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)。三是支持產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)企業(yè)發(fā)展。全年共撥付工業(yè)發(fā)展基金3127萬(wàn)元，煤電運(yùn)一體化項(xiàng)目資金7765萬(wàn)元；累計(jì)投入資金38176萬(wàn)元，支持產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)項(xiàng)目和企業(yè)發(fā)展壯大。通過(guò)財(cái)銀合作成功為煤電運(yùn)一體化項(xiàng)目提供貸款擔(dān)保3800萬(wàn)元，有力地支持了我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。

3、優(yōu)化支出，關(guān)注民生，公共財(cái)政有力彰顯。緊緊圍繞“十大民生工程”建設(shè)，不斷加大財(cái)政投入力度，支持提升民生水平。一是關(guān)注“三農(nóng)”發(fā)展，持續(xù)增加“三農(nóng)”投入。爭(zhēng)取2014年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，籌集資金3128萬(wàn)元，支持馬山鄭灣、乍嶇紅廟美麗鄉(xiāng)村試點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；落實(shí)中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策，發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼9812萬(wàn)元；投入資金2545萬(wàn)元，推進(jìn)病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理和小流域治理等項(xiàng)目；投入資金7356萬(wàn)元，支持農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治，推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展；撥付大中型水庫(kù)移民后期扶持資金549萬(wàn)元，改善庫(kù)區(qū)移民生產(chǎn)生活條件；撥付資金1957萬(wàn)元，實(shí)施整村推進(jìn)扶貧、扶貧搬遷項(xiàng)目。二是關(guān)注民生民利，不斷完善社會(huì)保障體系。安排資金2511萬(wàn)元，提高新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)；投入資金4783萬(wàn)元，保障31159名城鄉(xiāng)低保群眾的基本生活；財(cái)政補(bǔ)貼資金6174萬(wàn)元，為全縣94125名農(nóng)村60歲以上老人按月發(fā)放高齡津貼；投入資金1282萬(wàn)元，支持廉租房、公租房建設(shè)和棚戶區(qū)改造。三是關(guān)注社會(huì)事業(yè)，保障科教文衛(wèi)協(xié)調(diào)發(fā)展。撥付資金9480萬(wàn)元，落實(shí)全縣義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補(bǔ)”政策；投入資金865萬(wàn)元，大力支持發(fā)展中等職業(yè)免費(fèi)教育；全年共落實(shí)校舍維修、學(xué)前教育等各項(xiàng)資金12337萬(wàn)元；投入資金960萬(wàn)元，支持文化建設(shè)項(xiàng)目，豐富群眾文化生活；投入資金20089萬(wàn)元，支持新型農(nóng)村合作醫(yī)療，構(gòu)建比較完整的城鄉(xiāng)統(tǒng)籌醫(yī)療衛(wèi)生體系。四是關(guān)注社會(huì)穩(wěn)定，大力推進(jìn)社會(huì)管理創(chuàng)新。安排平安創(chuàng)建等資金529萬(wàn)元，大力支持社會(huì)治安和平安建設(shè)工作；投入資金2126萬(wàn)元，支持城鎮(zhèn)污水處理、城區(qū)污水管網(wǎng)改造和垃圾場(chǎng)工程建設(shè)；落實(shí)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策各項(xiàng)資金1945萬(wàn)元；為城市出租車(chē)、城市公交等行業(yè)發(fā)放油價(jià)補(bǔ)貼293萬(wàn)元，維護(hù)了公益行業(yè)和弱勢(shì)群體的利益；籌措資金100萬(wàn)元，啟動(dòng)了道路交通事故救助工作。

4、注重績(jī)效，精細(xì)管理，財(cái)政改革縱深推進(jìn)。一是順利啟動(dòng)交通運(yùn)輸和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè) “營(yíng)改增”試點(diǎn)工作，撥付營(yíng)改增稅負(fù)上升企業(yè)扶持資金672萬(wàn)元。二是國(guó)庫(kù)集中收付和公務(wù)卡制度改革全面啟動(dòng)。在繼續(xù)抓好專(zhuān)項(xiàng)資金整合規(guī)范、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理、預(yù)決算公開(kāi)、預(yù)算管理制度改革的同時(shí)，全面啟動(dòng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付制度改革和公務(wù)卡制度改革。全縣共187個(gè)單位參與公務(wù)卡改革，辦理公務(wù)卡1493張，實(shí)現(xiàn)刷卡消費(fèi)670萬(wàn)元。三是財(cái)政監(jiān)督力度不斷加大。著力構(gòu)建財(cái)政大監(jiān)督格局，全年共組織各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)檢查8項(xiàng)，查處并糾正違規(guī)違紀(jì)資金705萬(wàn)元，促進(jìn)了財(cái)政資金安全規(guī)范高效使用。依法加強(qiáng)政府采購(gòu)全過(guò)程監(jiān)督管理，全年共實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)規(guī)模7.11億元，實(shí)際支出6.17億元，節(jié)支率15.2%。強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審職能，全年共完成各類(lèi)評(píng)審項(xiàng)目133個(gè)，送審金額11.2億元，審減2.4億元，綜合審減率21.3%，有效地節(jié)約了財(cái)政資金。四是認(rèn)真做好建議提案辦理工作，高標(biāo)準(zhǔn)完成了人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦理任務(wù)。

總體來(lái)說(shuō)，2014年我縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。今年以來(lái)，縣審計(jì)局對(duì)2014年 縣級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)，縣政府高度重視審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，縣財(cái)政局針對(duì)有關(guān)問(wèn)題深入分析原因。上級(jí)追加指標(biāo)下達(dá)不及時(shí)、列支未撥資金等問(wèn)題已進(jìn) 行了整改，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理不規(guī)范的地方正在補(bǔ)充完善，預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行中存在的其它問(wèn)題正在研究解決，下一步，我們將按照縣人大的指示和審計(jì)部門(mén)的意見(jiàn)， 采取有效措施積極整改，使各項(xiàng)財(cái)政工作更加規(guī)范，資金使用更加安全、高效。

二、2015年上半年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財(cái)政收支預(yù)算完成情況

1、公共財(cái)政預(yù)算收入完成情況

1-6月全縣地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成40237萬(wàn)元,占年初預(yù)算的58.4%,同比增長(zhǎng)17.5%。其中：稅收收入完成26877萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.8%，稅收收入占地方公共財(cái)政預(yù)算收入的66.8%：非稅收入完成13360萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.2%，占地方公共財(cái)政預(yù)算收入的33.2%。

2、公共財(cái)政預(yù)算支出完成情況

1-6月,全縣公共財(cái)政預(yù)算支出累計(jì)完成142427萬(wàn)元,為支出調(diào)整預(yù)算的217486萬(wàn)元的

責(zé)任編輯：handu

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