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關(guān)于2015年財(cái)政決算草案和2016年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

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關(guān)于2015年財(cái)政決算草案和

2016年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

(內(nèi)鄉(xiāng)縣十四屆人大常委會(huì)第三十二次會(huì)議)

 

主任、各位副主任、各位委員:

    我受縣政府委托,向縣十四屆人大常委會(huì)第三十二 次會(huì)議作2015年財(cái)政決算草案和2016年上半年預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告,請(qǐng)予審議。

 

一、2015年財(cái)政決算情況

2015年,在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督支持下,財(cái)政工作堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局,奮力攻堅(jiān)克難,強(qiáng)化收支管理,致力改善民生,各項(xiàng)財(cái)政工作有序推進(jìn),財(cái)政決算情況總體良好。

 

(一)一般公共預(yù)算收入決算情況

2015年,地方一般公共預(yù)算決算收入完成72728萬(wàn)元,為縣人大審查批準(zhǔn)預(yù)算68900萬(wàn)元的105.6%,同比增長(zhǎng)18.2%。其中:稅收收入完成51923萬(wàn)元,占全縣決算收入的71.4%,同比增長(zhǎng)14.1%。

 

(二)一般公共預(yù)算支出決算情況

2015年,全年財(cái)政支出決算為309496萬(wàn)元,為支出調(diào)整預(yù)算的100%,同比增長(zhǎng)20.8%。從各項(xiàng)民生支出來(lái)看,2015年用在與人民群眾生活直接相關(guān)的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、文化體育與傳媒支出137897萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)13.2%,再加上與民生密切相關(guān)的農(nóng)林水事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、交通運(yùn)輸和節(jié)能環(huán)保等支出,全縣民生支出250915萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.3%,占一般公共預(yù)算支出的比重為81.1%。

 

(三)政府性基金預(yù)算收支完成情況

 

2015年政府性基金收入完成45577萬(wàn)元,占年初預(yù)算61265萬(wàn)元的74.4%,同比下降37.6%。政府性基金支出完成48803萬(wàn)元,為支出調(diào)整預(yù)算的100%,同比下降41%。

 

(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況

2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金決算收入66595萬(wàn)元,為預(yù)算61984萬(wàn)元的107.4%;社會(huì)保險(xiǎn)基金決算支出59203萬(wàn)元,為預(yù)算60100萬(wàn)元的98.5 %。

 

(五)財(cái)政服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展所做的工作及成效

1.強(qiáng)化收支管理,財(cái)政保障能力實(shí)現(xiàn)新躍升。一是財(cái)政收入再上新臺(tái)階。2015年面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力較大,財(cái)政收入組織工作異常困難的復(fù)雜局面,財(cái)政部門堅(jiān)持強(qiáng)化收入形勢(shì)分析、收入?yún)f(xié)調(diào)和督導(dǎo)、目標(biāo)績(jī)效評(píng)價(jià)等,做到依法征收、應(yīng)收盡收。全縣財(cái)政一般公共預(yù)算收入完成72728萬(wàn)元,增幅居全市第一位,稅收比重達(dá)到71.4%,居全市第二位。二是財(cái)政支出實(shí)現(xiàn)新突破。圍繞加快支出進(jìn)度,及早發(fā)揮財(cái)政資金效益,通過加大“雙爭(zhēng)”和現(xiàn)金統(tǒng)籌調(diào)度、盤活財(cái)政存量資金等系列支出措施的實(shí)施,全縣一般公共預(yù)算支出突破30億元大關(guān),達(dá)到30.95億元,增幅居全市第二位,實(shí)現(xiàn)了歷史性跨越。三是資金爭(zhēng)取取得新成績(jī)。2015年全縣共爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政資金22.1億元,較上年增加3.5億元。其中,爭(zhēng)取地方政府債券資金3.1億元,有力地支持了寧西、蒙華鐵路建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重大公益性項(xiàng)目支出。四是財(cái)政監(jiān)督管理得到新提高。全年共組織各類財(cái)政專項(xiàng)檢查16項(xiàng),查處糾正違規(guī)違紀(jì)資金800余萬(wàn)元,促進(jìn)了財(cái)政資金安全規(guī)范高效使用。全縣財(cái)政投資評(píng)審送審額達(dá)15億元,凈審減3.28億元,審減率達(dá)21.9%。政府采購(gòu)規(guī)模達(dá)5.29億元,節(jié)支率達(dá)14.9%。有效地節(jié)約了財(cái)政資金。

2.創(chuàng)新理財(cái)觀念,財(cái)政改革取得新進(jìn)展。注重績(jī)效,精細(xì)管理,財(cái)政改革縱深推進(jìn)。一是進(jìn)一步落實(shí)涉企降稅減費(fèi)政策。積極貫徹“營(yíng)改增”試點(diǎn)改革方案,撥付稅負(fù)上升企業(yè)扶持資金423萬(wàn) 元,順利完成新舊稅制轉(zhuǎn)換。積極落實(shí)促進(jìn)小微企業(yè)發(fā)展的稅收優(yōu)惠政策,停征、取消、免征部分行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金。二是全面貫徹落實(shí)新預(yù)算法,進(jìn)一 步深化國(guó)庫(kù)集中收付管理和公務(wù)卡制度改革。深入推進(jìn)專項(xiàng)資金整合規(guī)范、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理、預(yù)決算公開等工作,積極推動(dòng)預(yù)算管理制度改革。全年共辦理直接支 付業(yè)務(wù)4413筆,支付資金13.8億元。辦理公務(wù)卡2289張,實(shí)現(xiàn)刷卡消費(fèi)3399萬(wàn)元。三是推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開。按照《預(yù)算法》要求,及時(shí)公開了縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算,同時(shí)做好部門預(yù)決算批復(fù)工作,并指導(dǎo)其按時(shí)向社會(huì)公開。四是積極盤活財(cái)政存量資金。盤活縣級(jí)財(cái)政存量資金1.9億元,調(diào)整用于保民生、補(bǔ)短板,支持了城建、公路等重點(diǎn)項(xiàng)目支出,提高了資金的使用效益。

3.充分發(fā)揮職能,服務(wù)穩(wěn)增長(zhǎng)取得新成效。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用,全力服務(wù)全縣發(fā)展大局。一是支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。撥付交通、公路專項(xiàng)資金33443萬(wàn)元(其中地方政府債券置換12644萬(wàn)元),支持了G312-S332至清涼廟道路改建工程、方山路、教育路、工業(yè)一號(hào)路擴(kuò)延工程、仙鶴北路北環(huán)線等路橋建設(shè);撥付城建資金11988萬(wàn)元,支持鵬翔路、長(zhǎng)寧路、飛龍大道南延、長(zhǎng)信路等綠化建設(shè),湍河兩岸亮化工程提標(biāo)等。撥付資金3000萬(wàn)元,支持北灣水庫(kù)(寶天湖)建設(shè)?;I措資金10460萬(wàn)元,支持新一高和新縣醫(yī)院建設(shè)。撥付資金17811萬(wàn)元,支持縣衙歷史文化街區(qū)建設(shè)。投入資金1350萬(wàn)元,支持城鎮(zhèn)污水處理、城區(qū)污水管網(wǎng)改造和垃圾場(chǎng)工程建設(shè)。二是支持工業(yè)企業(yè)發(fā)展。投入資金10200萬(wàn)元,支持產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)提升載體功能;撥付工業(yè)發(fā)展基金7555萬(wàn)元,有力地支持了我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的提速發(fā)展。三是開展服務(wù)企業(yè)年活動(dòng),幫助企業(yè)解決融資難題?;I措資金3000萬(wàn)元,設(shè)立中小企業(yè)續(xù)貸應(yīng)急周轉(zhuǎn)資金,累計(jì)為19家企業(yè)30次提供應(yīng)急周轉(zhuǎn)過橋資金31420萬(wàn)元,有效地節(jié)約了企業(yè)融資成本;向內(nèi)鄉(xiāng)縣助保貸管理委員會(huì)注資500萬(wàn)元作為風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保基金,成功為4個(gè)企業(yè)融資2000萬(wàn)元;向內(nèi)鄉(xiāng)縣家庭農(nóng)場(chǎng)注資擔(dān)?;?span lang=\"EN-US\">200萬(wàn)元,為53戶家庭農(nóng)場(chǎng)擔(dān)保貸款1860萬(wàn)元;落實(shí)招商引資政策,兌現(xiàn)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金1249萬(wàn)元;累計(jì)兌現(xiàn)煤電運(yùn)一體化項(xiàng)目補(bǔ)償資金3.86億元。

4.堅(jiān)持共享發(fā)展,財(cái)政保障民生實(shí)現(xiàn)新提升。堅(jiān)持發(fā)展惠民,守牢民生底線。2015年,全縣共完成教育、醫(yī)療、社保等民生領(lǐng)域支出25.09億元。一是支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展。撥付資金9481萬(wàn)元,落實(shí)全縣義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補(bǔ)”政策。撥付資金9262萬(wàn)元,落實(shí)校舍維修、學(xué)前教育、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助。落實(shí)普通高中助學(xué)金389萬(wàn)元,受益學(xué)生2024人次。落實(shí)農(nóng)村教師生活補(bǔ)貼資金1657萬(wàn)元,減少了偏遠(yuǎn)地區(qū)教師資源的流失。發(fā)放小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息、提高新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)。為全縣94125名農(nóng)村60歲以上老人按月發(fā)放高齡津貼9532萬(wàn)元。投入資金2747萬(wàn)元,支持廉租房、公租房建設(shè)和棚戶區(qū)改造,確保了保障性安居工程建設(shè)順利推進(jìn)。二是扶持“三農(nóng)”發(fā)展。爭(zhēng)取上級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金和配套資金2856萬(wàn)元,支持師崗鎮(zhèn)師崗村和七里坪鄉(xiāng)七里坪村美麗鄉(xiāng)村建設(shè),爭(zhēng)取項(xiàng)目個(gè)數(shù)和資金規(guī)模均居全市前列;撥付資金1327萬(wàn)元,實(shí)施一事一議農(nóng)村公益項(xiàng)目建設(shè),推進(jìn)改善鄉(xiāng)村人居環(huán)境;落實(shí)中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策,“一卡通”發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼10993萬(wàn)元。撥付農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)2391萬(wàn)元,提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)防災(zāi)能力。投入資金9038萬(wàn)元,支持農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、農(nóng)村危房改造、改善農(nóng)村道路、安全飲水等,推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展?;I措資金4469萬(wàn)元,實(shí)施整村推進(jìn)扶貧搬遷和雨露計(jì)劃項(xiàng)目。三是關(guān)注社會(huì)穩(wěn)定,大力支持社會(huì)治安和平安建設(shè)工作。

 

二、2016年上半年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

 

(一)財(cái)政收支預(yù)算完成情況

 

1、一般公共預(yù)算收入完成情況

1-6月全縣地方一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成48433萬(wàn)元,占新口徑76260萬(wàn)元的63.5%(年初人代會(huì)通過的收入預(yù)算80730萬(wàn)元,營(yíng)改增后,換算為新口徑76260萬(wàn)元,各收入相關(guān)數(shù)據(jù)均做相應(yīng)調(diào)整),較上年同期39231萬(wàn)元增收9202萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.5%,居全市第四位。其中:稅收收入完成34161萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)32%(增幅為全市第一位),稅收收入比重為70.5%,居全市第一位。

 

2、一般公共預(yù)算支出完成情況

1-6月份,全縣一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成191851萬(wàn)元,為支出預(yù)算調(diào)整數(shù)250834萬(wàn)元的76.5%,同比增長(zhǎng)34.7%。其中:教育支出60165萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)48.1%;科學(xué)技術(shù)支出2622萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)13.5%;社會(huì)保障與就業(yè)支出13346萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)24.5%;醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出35654萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)41.6%;節(jié)能環(huán)保支出3667萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)40%;農(nóng)林水事務(wù)支出26471萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1.5%。

 

3、基金預(yù)算收支完成情況

1-6月,全縣政府性基金預(yù)算收入完成12700萬(wàn)元,為預(yù)算51550萬(wàn)元的26%。政府性基金預(yù)算支出完成13400萬(wàn)元,為支出預(yù)算調(diào)整數(shù)53150萬(wàn)元的25.2%。

 

4.社?;痤A(yù)算收支執(zhí)行情況

1-6月,社?;鹗杖胪瓿?span lang=\"EN-US\">45825萬(wàn)元,為年度預(yù)算70950萬(wàn)元的64.6%;社?;鹬С鐾瓿?span lang=\"EN-US\">33695萬(wàn)元,為年度預(yù)算64360萬(wàn)元的52.4%。

 

(二)2016年下半年財(cái)政工作的重點(diǎn)

總 體上來(lái)看,當(dāng)前我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展運(yùn)行保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì),財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好,但是,受宏觀經(jīng)濟(jì)下行的影響,實(shí)體經(jīng)濟(jì)困難面仍然較大,企業(yè)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)回暖跡象不 明顯。特別是在近幾年較高基數(shù)上要實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入持續(xù)高速增長(zhǎng)難度更大,加上“營(yíng)改增”等降稅減費(fèi)等政策全面實(shí)施,也將制約財(cái)政收入增長(zhǎng)。與此同時(shí),推進(jìn)全 面建成小康社會(huì)、加快推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展需要大幅增加投入;加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、旅游業(yè)及中小企業(yè)發(fā)展,推進(jìn)“雙創(chuàng)”,實(shí)施扶貧攻堅(jiān),支持農(nóng)村 公路、綠化造林、改善農(nóng)村人居環(huán)境,執(zhí)行新工資政策、職級(jí)并行政策、車補(bǔ)政策、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼政策、工資正常晉檔升級(jí)等剛性支出,都將大幅增加,財(cái)政運(yùn)行面臨的 不確定、不穩(wěn)定因素較多,財(cái)政收支矛盾依然比較突出,支出壓力不斷增大。下半年,我們將進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理,狠抓增收節(jié)支,確保圓滿完成縣十四屆人大 六次會(huì)議確定的收支預(yù)算。

一 是堅(jiān)持以加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)和雙爭(zhēng)工作為重點(diǎn),為財(cái)政可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。以財(cái)源建設(shè)為重點(diǎn),以加快產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)為抓手,深入研究國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整方 向,大力支持重點(diǎn)骨干稅源企業(yè)發(fā)展壯大,促進(jìn)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目早日見效;進(jìn)一步加大招商引資工作力度,提高招商引資的針對(duì)性和實(shí)效性;落實(shí)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建設(shè)、財(cái)源建 設(shè)和招商引資激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)政策,支持全縣財(cái)源企業(yè)發(fā)展壯大;加強(qiáng)與相關(guān)部門聯(lián)系,深入研究政策,加強(qiáng)匯報(bào)銜接,盡最大努力爭(zhēng)取上級(jí)在資金政策項(xiàng)目方面的支持, 特別是研究好中央經(jīng)濟(jì)政策和財(cái)政支持政策導(dǎo)向,找準(zhǔn)結(jié)合點(diǎn)和突破口,增強(qiáng)雙爭(zhēng)工作的針對(duì)性和有效性,著力提升我縣支出增長(zhǎng)水平和保障能力,為財(cái)政可持續(xù)發(fā) 展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二 是進(jìn)一步加強(qiáng)收入征管,確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。支持稅務(wù)部門依法加強(qiáng)稅收征管,財(cái)稅部門加強(qiáng)稅源分析調(diào)研,對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域開展專項(xiàng)清 查活動(dòng),確保稅收及時(shí)足額入庫(kù);加強(qiáng)與有關(guān)部門銜接配合,定期交換、分析涉稅信息,增強(qiáng)綜合治稅能力;加強(qiáng)檢查和稽查,嚴(yán)格控制減免稅,制止和糾正越權(quán)減 免稅收;規(guī)范和加強(qiáng)政府非稅收入征管,努力做到應(yīng)收盡收。

三 是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),確保民生等重點(diǎn)支出需要??茖W(xué)調(diào)度資金,加快預(yù)算指標(biāo)下達(dá)、資金撥付,支持以改善民生為重點(diǎn)的各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。要確保人員增資、車 改人員車補(bǔ)及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放,優(yōu)先支持教育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展,全面落實(shí)就業(yè)再就業(yè)扶持政策,加大社會(huì)保障體系建設(shè)投入,推進(jìn)公共衛(wèi)生與醫(yī)療保障體系建設(shè);大力 支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,持續(xù)改善糧食生產(chǎn)基礎(chǔ)條件,提高農(nóng)民收入水平;以深化企業(yè)服務(wù)年活動(dòng)為載體,積極推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,采取有 效措施,不斷拓寬財(cái)政服務(wù)企業(yè)領(lǐng)域;加大財(cái)政涉農(nóng)資金整合力度,積極做好異地扶貧搬遷政府購(gòu)買服務(wù)的融資工作,確保扶貧攻堅(jiān)順利進(jìn)行。

四是全面實(shí)施預(yù)算法,加快推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政管理制度改革,提高科學(xué)化精細(xì)化管理水平。鞏固和完善縣鄉(xiāng)國(guó)庫(kù)集中收付制度改革成果,進(jìn)一步規(guī)范縣鄉(xiāng)預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理,提高公務(wù)支出的透明度;深入推進(jìn)部門預(yù)算、政府采購(gòu)、投資評(píng)審等預(yù)算管理制度改革,不斷提高財(cái)政監(jiān)管服務(wù)水平。

主任、各位副主任、各位委員,今年財(cái)政工作面臨著更多的機(jī)遇和挑戰(zhàn),我們將繼續(xù)在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下和縣人大的監(jiān)督支持下,堅(jiān)定信心,扎實(shí)工作,為保持全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的財(cái)力保障。

                                                                    

                                      2016825

責(zé)任編輯:品品