縣十五屆人大一次

會(huì)議文件之十三

關(guān)于內(nèi)鄉(xiāng)縣2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2017年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2017年3月16日在內(nèi)鄉(xiāng)縣第十五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政局

各位代表：

受縣人民政府委托，現(xiàn)將2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算（草案）提請(qǐng)縣十五屆人大一次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。

一、2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及五年來財(cái)政工作回顧

2016年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，縣政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣人民，深入貫徹落實(shí)中央、省市各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持新發(fā)展理念，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，攻堅(jiān)克難，奮力拼搏，全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了“十三五”良好開局。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。

（一）2016年預(yù)算收支情況

1. 一般公共預(yù)算

全縣地方財(cái)政總收入完成106755萬元，比上年增長11.4%。年初縣十四屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的2016年全縣一般公共收入預(yù)算合計(jì)80730萬元，執(zhí)行中因“營改增”因素調(diào)整后的全縣收入預(yù)算合計(jì)76260萬元，實(shí)際完成82116萬元，為調(diào)整預(yù)算的107.7%，比上年增長17.1%，增幅居全市第1名。分項(xiàng)完成情況是：稅收收入完成57538萬元，為調(diào)整預(yù)算的104.2%，同比增長20.1%，稅收占一般公共預(yù)算收入的比重70.1%。非稅收入完成24578萬元，增長10.5%，非稅收入占一般公共預(yù)算收入的比重29.9%。分級(jí)次完成情況：縣本級(jí)累計(jì)完成60569萬元，占一般公共預(yù)算收入的73.8%，同比增長24.2%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)累計(jì)完成21547萬元，占一般公共預(yù)算收入的26.2%，下降10%。

年初縣鄉(xiāng)一般公共支出預(yù)算合計(jì)182346萬元，其中，縣十四屆人大六次會(huì)議審議批準(zhǔn)縣本級(jí)支出預(yù)算162346萬元，預(yù)算執(zhí)行中因上級(jí)補(bǔ)助增加、使用地方政府債券、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，支出預(yù)算調(diào)整為323809萬元，全年實(shí)際完成323617萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.9%，增長4.6%。

2.政府性基金預(yù)算

年初縣十四屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的2016年全縣政府性基金收入預(yù)算合計(jì)51600萬元，實(shí)際完成57720萬元，同比增長30.7%。年初縣十四屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的2016年全縣政府性基金支出預(yù)算合計(jì)51600萬元，預(yù)算執(zhí)行中因上級(jí)補(bǔ)助增加、發(fā)行地方政府債券等，支出預(yù)算調(diào)整為76044萬元，實(shí)際完成76044萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長61.5%。

3、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

年初縣十四屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的2016年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算合計(jì)70950萬元，實(shí)際完成71575萬元，為預(yù)算的100.9%；年初縣十四屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的2016年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算合計(jì)64360萬元，實(shí)際完成63244萬元，為預(yù)算的98.3%。

目前，我們正在匯編2016年度收支決算，在完成決算審查匯總以及與市財(cái)政結(jié)算后還會(huì)有一些變動(dòng)，決算結(jié)果及變動(dòng)情況屆時(shí)再報(bào)請(qǐng)縣人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。

（二）落實(shí)縣人大決議和主要財(cái)政工作情況

按照縣十四屆人大六次會(huì)議有關(guān)決議和審查意見，縣鄉(xiāng)財(cái)政部門凝神聚力、主動(dòng)作為，圓滿完成了各項(xiàng)財(cái)政重點(diǎn)工作任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力保障。

1、堅(jiān)持依法理財(cái)，財(cái)政保障能力顯著增強(qiáng)。一是財(cái)政收支目標(biāo)實(shí)現(xiàn)新速度。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大，財(cái)政收入組織工作異常困難的復(fù)雜局面，一方面，堅(jiān)持不懈抓分析監(jiān)控、抓依法征收，按照“以日保旬、以旬保月、以月保季、以季保年”的工作要求，在強(qiáng)化與國土、房產(chǎn)、規(guī)劃等部門溝通，完善部門間信息交換和共享機(jī)制的基礎(chǔ)上，多次組織召開財(cái)稅部門協(xié)調(diào)會(huì)議，督促收入進(jìn)度，做到應(yīng)收盡收；另一方面，建立支出執(zhí)行分析全會(huì)制度，采取重點(diǎn)支出定期分析、盤活財(cái)政存量資金等措施，加快支出進(jìn)度，盡力發(fā)揮財(cái)政資金效益。全縣一般公共預(yù)算收入首次突破8億元大關(guān)，全縣一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成32.3億元。二是資金爭取取得新成績。2016年全縣共爭取上級(jí)財(cái)政資金23.8億元，增長2.1%，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付資金15.1億元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金8.3億元；政府性基金0.42億元。三是爭取債券資金實(shí)現(xiàn)新突破。我縣爭取地方政府債券資金8.9億元，較去年3.1億元增加5.8億元，有力地支持了交通、公路、扶貧和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重大公益性項(xiàng)目支出。同時(shí)有效置換了存量債務(wù)，優(yōu)化了債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2．堅(jiān)持發(fā)揮職能，服務(wù)發(fā)展能力明顯提升。充分發(fā)揮財(cái)政穩(wěn)增長職能作用，全力服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局。一是支持中小企業(yè)發(fā)展。持續(xù)發(fā)揮過橋資金和擔(dān)保資金“兩個(gè)平臺(tái)”的“助推器”和“倍增器”作用，今年向“過橋資金池”注入資金2000萬元，總額達(dá)3000萬元，累計(jì)為39家企業(yè)68次提供6.44億元的“過橋資金”支持，有效地解決了企業(yè)的燃眉之急。重新注入擔(dān)保資本金，使資金總額達(dá)到1億元，可為企業(yè)提供10個(gè)億擔(dān)保服務(wù)，緩解企業(yè)融資難、融資貴問題。累計(jì)兌現(xiàn)企業(yè)出口創(chuàng)匯、科技創(chuàng)新、項(xiàng)目建設(shè)、融資擴(kuò)股等獎(jiǎng)勵(lì)扶持資金4636萬元。投入資金7136萬元，支持產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)廠區(qū)五通一平、周邊路網(wǎng)配套等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升載體功能。二是支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。撥付交通、公路專項(xiàng)資金49477萬元，支持了農(nóng)村公路、中小橋梁、濱河西路、崗石南北路、北環(huán)線、寶天曼大道、龍?jiān)绰芳皯?zhàn)備公路等路橋建設(shè)；撥付城建資金8941萬元，支持長信路、鵬翔南路、教育路西延、大成路西延、湍河兩岸、迎賓大道等亮化綠化美化工程建設(shè)。投入資金2246.5萬元，支持南水北調(diào)匯水區(qū)禁養(yǎng)區(qū)搬遷、城鎮(zhèn)污水處理和垃圾處理等工程建設(shè)。撥付資金40113萬元，支持煤電運(yùn)一體化項(xiàng)目建設(shè)。撥付資金6301.58萬元，支持縣衙歷史文化街區(qū)建設(shè)。三是支持提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。撥付小農(nóng)水重點(diǎn)縣建設(shè)資金2880萬元，支持農(nóng)田水利基本建設(shè)，撥付農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金1913萬元，支持土地治理和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政惠民支農(nóng)政策，“一卡通”發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)、農(nóng)機(jī)購置、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)等惠農(nóng)補(bǔ)貼8834萬元；撥付產(chǎn)糧大縣、生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金2825萬元，鞏固和提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。四是支持環(huán)保、水利等其它事業(yè)發(fā)展。撥付環(huán)保資金7413萬元，支持環(huán)境綜合整治及大氣污染防治。撥付水利專項(xiàng)資金5700萬元，支持煙草水源地云露湖建設(shè)。

3、堅(jiān)持發(fā)展惠民，民生改善力度不斷加大。堅(jiān)持以人民為中心的理財(cái)理念，全縣財(cái)政支持民生支出261804萬元，占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)80.9%，重點(diǎn)支持推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)、社會(huì)保障和就業(yè)、教育等。一是支持精準(zhǔn)扶貧。爭取上級(jí)專項(xiàng)扶貧資金5239萬元，縣本級(jí)投入4800萬元，融資貸款6800萬元，統(tǒng)籌整合其他涉農(nóng)資金6058萬元，支持實(shí)施了一批整村推進(jìn)、產(chǎn)業(yè)扶貧、扶貧搬遷和縣派第一書記駐村幫扶等扶貧項(xiàng)目。按照“統(tǒng)籌整合，精準(zhǔn)發(fā)力”的原則，制定了《內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政涉農(nóng)資金整合實(shí)施方案》和《內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政涉農(nóng)資金整合使用管理辦法》，為脫貧攻堅(jiān)提供了有力的資金保障。全縣18個(gè)貧困村脫貧摘帽，2937戶9475名貧困人口脫貧退出目標(biāo)，年度減貧目標(biāo)完成率達(dá)100%，貧困發(fā)生率由6.2%下降到4.95%，年度脫貧任務(wù)順利完成，全省產(chǎn)業(yè)扶貧現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在內(nèi)鄉(xiāng)圓滿召開。二是支持文化、醫(yī)療、教育事業(yè)發(fā)展。加大財(cái)政投入力度，支持文化下鄉(xiāng)、公共圖書館、文化館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站和村級(jí)文化建設(shè)等項(xiàng)目，豐富群眾文化生活。將新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保標(biāo)準(zhǔn)由人均380元提高到420元，基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目年人均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由40元提高到45元，促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化。撥付資金9976.3萬元，落實(shí)全縣經(jīng)費(fèi)保障及農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補(bǔ)”政策。落實(shí)改造薄弱學(xué)校校舍維修、學(xué)前教育、學(xué)生營養(yǎng)餐膳食補(bǔ)助等各項(xiàng)資金13978萬元，受益學(xué)生81637人次。落實(shí)農(nóng)村教師生活補(bǔ)貼資金1657萬元，減少了偏遠(yuǎn)地區(qū)教師資源的流失。實(shí)驗(yàn)學(xué)校落成啟用，民辦教育蓬勃發(fā)展。三是支持社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展。全縣社會(huì)保障和就業(yè)支出32783萬元，增長7.3%。撥付就業(yè)補(bǔ)助資金420.78萬元，支持實(shí)施積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策。撥付下崗失業(yè)和大學(xué)生創(chuàng)業(yè)小額貸款擔(dān)保貼息資金546萬元，支持實(shí)施大眾創(chuàng)新、萬眾創(chuàng)業(yè)工程。撥付資金7408萬元，確保城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保、義務(wù)兵優(yōu)撫對(duì)象等社會(huì)弱勢(shì)群體生活救助金及時(shí)足額發(fā)放。落實(shí)財(cái)政補(bǔ)貼資金4500萬元，為全縣9.6萬名農(nóng)村60歲以上老人按月發(fā)放養(yǎng)老補(bǔ)助金。投入資金3020萬元，支持廉租房、公租房建設(shè)和棚戶區(qū)改造，確保了保障性安居工程建設(shè)順利推進(jìn)。四是改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。爭取上級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金和配套資金1428.7萬元，支持赤眉鎮(zhèn)赤眉村美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；撥付資金1135萬元，實(shí)施“一事一議”農(nóng)村公益項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)改善農(nóng)村人居環(huán)境；投入資金3122 萬元，支持農(nóng)村環(huán)境連片整治、農(nóng)村危房改造、易地扶貧搬遷、糧食儲(chǔ)備庫建設(shè)等。爭取省市資金589.6萬元推進(jìn)扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)，增強(qiáng)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)實(shí)力，增加農(nóng)民收入。五是支持平安內(nèi)鄉(xiāng)建設(shè)。投入資金3520萬元，大力支持社會(huì)治安綜合治理和平安建設(shè)工作，群眾安全感和滿意度不斷提高。支持加大安全監(jiān)管執(zhí)法和食品藥品安全專項(xiàng)治理力度。加大政法保障經(jīng)費(fèi)投入，政法部門反恐、防暴、維穩(wěn)等公共安全服務(wù)的能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

4、堅(jiān)持穩(wěn)扎穩(wěn)打，深化改革進(jìn)展順利。深入貫徹落實(shí)《預(yù)算法》各項(xiàng)要求，積極構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政管理機(jī)制，切實(shí)提高財(cái)政管理和服務(wù)水平。一是積極落實(shí)稅制改革政策。按照《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)全面推開營改增試點(diǎn)后調(diào)整中央與地方增值稅收入劃分過渡方案的通知》（國發(fā)〔2016〕26號(hào)）要求，將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)和生活服務(wù)業(yè)納入試點(diǎn)范圍，營改增試點(diǎn)全面推開。扎實(shí)推進(jìn)資源稅改革，清理不合理不合規(guī)收費(fèi)。二是推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。將一般公共預(yù)算、政府基金預(yù)算、社保基金預(yù)算全部納入預(yù)算管理體系，實(shí)現(xiàn)全口徑預(yù)算管理要求；將支出安排與預(yù)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)績效目標(biāo)相結(jié)合，與預(yù)算執(zhí)行效率、監(jiān)督檢查結(jié)果、實(shí)施效果等掛鉤，切實(shí)提高財(cái)政資金的導(dǎo)向作用；進(jìn)一步擴(kuò)大部門預(yù)算公開范圍，所有財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)都要詳細(xì)公開。三是完善國庫集中支付制度改革。所有財(cái)政資金專戶全部實(shí)現(xiàn)歸口國庫部門管理，全年共辦理各類直接支付業(yè)務(wù)3841筆，支付資金15.1億元?？h鄉(xiāng)共辦理公務(wù)卡2398張，實(shí)現(xiàn)刷卡消費(fèi)總計(jì)2594萬元，全縣累計(jì)布設(shè)POS機(jī)612臺(tái)。公務(wù)卡支出占非轉(zhuǎn)賬支出的85%。四是盤活財(cái)政存量資金。采取“收、調(diào)、減、控”四項(xiàng)措施，著力把“死錢”盤活用好。全年共盤活財(cái)政存量資金1.16億元，統(tǒng)籌用于發(fā)展急需的重點(diǎn)領(lǐng)域和優(yōu)先保障民生支出，提高了資金使用效益。五是深化投融資體制改革。大力推進(jìn)PPP模式推廣運(yùn)用，經(jīng)過積極努力，總投資6.6億元的內(nèi)鄉(xiāng)縣城區(qū)道路及公益設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目初步實(shí)施方案已上報(bào)省財(cái)政廳項(xiàng)目庫，正在編制“財(cái)政承受能力”分析報(bào)告和“物有所值”評(píng)價(jià)報(bào)告。總投資7.8億元的默河流域水環(huán)境治理項(xiàng)目也正在編制兩個(gè)報(bào)告。投資概算20億元，圍繞寶天曼生態(tài)文化旅游景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行全方位改造提升的內(nèi)鄉(xiāng)縣寶天曼生態(tài)文化旅游區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目已與北京昆吾九鼎投資公司成功簽訂框架協(xié)議。六是推進(jìn)政府購買服務(wù)。為充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定性作用，按照“政府調(diào)控、市場(chǎng)調(diào)節(jié)、社會(huì)參與”的原則，加快服務(wù)型政府建設(shè)。全周期預(yù)算金額9.05億元的2015—2016年內(nèi)鄉(xiāng)縣農(nóng)村公路路網(wǎng)改造工程已納入政府購買服務(wù)體系，開啟了我縣政府購買服務(wù)新的篇章。

５、堅(jiān)持精細(xì)管理，財(cái)政監(jiān)管更加科學(xué)。建立健全財(cái)政內(nèi)部控制制度，構(gòu)建基本制度、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控、具體業(yè)務(wù)操作規(guī)程三級(jí)內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)制度體系，財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平顯著提升。一是提高預(yù)算管理水平。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，大力壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，把有限的財(cái)力更多地用在刀刃上。健全政府非稅收入監(jiān)管機(jī)制，大力推進(jìn)“以票控費(fèi)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)，不斷提高政府非稅收入信息化管理水平。二是強(qiáng)化政府采購管理。明確我縣集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范代理機(jī)構(gòu)資格審查與備案，全縣政府采購規(guī)模達(dá)5.85億元，占財(cái)政預(yù)算支出的18.07%，節(jié)支率達(dá)12.2 %。三是切實(shí)提高投資評(píng)審與績效評(píng)價(jià)質(zhì)量。不斷拓寬政府投資評(píng)審領(lǐng)域，對(duì)財(cái)政預(yù)算安排的基建、修繕、大型設(shè)備購置等項(xiàng)目的概算全部納入評(píng)審，全年完成政府性投資項(xiàng)目評(píng)審工程216個(gè)，送審額達(dá)14.76億元，凈審減2.72億元，審減率達(dá)18.45%，有效地節(jié)約了財(cái)政資金。四是強(qiáng)化行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理。嚴(yán)格資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置等工作程序，切實(shí)推進(jìn)存量資產(chǎn)和增量配置的有機(jī)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)管理與財(cái)政核心業(yè)務(wù)有機(jī)對(duì)接，完成全縣342家、總量22億元國有資產(chǎn)基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)的收集與上報(bào)。五是加大財(cái)政監(jiān)督檢查力度。從預(yù)算監(jiān)督、內(nèi)部控制、專項(xiàng)檢查、會(huì)計(jì)監(jiān)督和內(nèi)部監(jiān)督等五個(gè)方面，深入推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督工作，規(guī)范財(cái)政資金運(yùn)行，全年共組織各類財(cái)政專項(xiàng)檢查8項(xiàng)，檢查單位42家，整改問題資金7488.3萬元，促進(jìn)了財(cái)政資金安全規(guī)范高效使用。

五年來，縣鄉(xiāng)財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府決策部署，依法加強(qiáng)收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)稅體制改革，完善財(cái)政資金分配使用機(jī)制，各項(xiàng)工作取得了新的成效，為全縣“穩(wěn)增長、保態(tài)勢(shì)”，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。在大家的共同努力下，全縣地方財(cái)政一般公共預(yù)算收入由2012年的40007萬元增加到2016年的82116萬元，年均增長19.7%；財(cái)政一般公共預(yù)算支出由2012年的193163萬元增加到2016年的323617萬元，年均增長13.8%?？梢哉f，2012到2016這五年是全縣財(cái)政保障能力增長最快的五年，是財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成效顯著的五年，是財(cái)政服務(wù)改善民生、群眾得實(shí)惠最多的五年，是財(cái)政改革創(chuàng)新管理水平明顯提升的五年。成績的取得，是縣委、縣政府科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，是各級(jí)、各部門共同努力、狠抓落實(shí)的結(jié)果。

在總結(jié)成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政改革發(fā)展仍面臨不少困難和問題。一是財(cái)政收入增幅回落，財(cái)政支出剛性增長，收支矛盾突出，人均收支水平偏低，難以滿足保障公共服務(wù)發(fā)展需要；二是財(cái)政收入精準(zhǔn)化管理水平不高，財(cái)政支出均衡性和有效性需要進(jìn)一步提升；三是資金統(tǒng)籌整合力度需要進(jìn)一步加大，財(cái)政資金使用效益還需繼續(xù)提高；財(cái)政重點(diǎn)改革進(jìn)展還不均衡，改革推進(jìn)力度需要持續(xù)加大；四是通過審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)，仍存在財(cái)政資金違規(guī)使用等問題。對(duì)于這些問題，我們將在今后工作中通過深化改革認(rèn)真加以解決。

二、2017年預(yù)算草案情況

2017年是夯實(shí)全面建成小康社會(huì)基礎(chǔ)承上啟下的重要一年，是推進(jìn)預(yù)算管理制度改革的攻堅(jiān)年。編制好2017年預(yù)算，對(duì)全面深化財(cái)政體制改革，落實(shí)積極的財(cái)政政策，適應(yīng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推進(jìn)依法理財(cái)，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。

（一）2017年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：

全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)以及縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，牢固樹立和貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享發(fā)展理念，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，支持推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，更好地發(fā)揮財(cái)政政策在穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu)中的積極作用；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出，加大脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)工作投入，保障基本公共服務(wù)，強(qiáng)化民生托底；加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，提高資金使用效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

（二）2017年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算安排初步意見：

1．縣級(jí)一般公共預(yù)算

收入安排。綜合考慮2017年各項(xiàng)收入增減因素，按照積極穩(wěn)妥的原則，初步考慮全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期87100萬元，較上年同口徑增長12%。其中：稅收收入擬安排65570萬元，非稅收入擬安排21530萬元。

按照現(xiàn)行的財(cái)政體制算帳，縣級(jí)一般公共預(yù)算收入加上稅收返還、均衡性轉(zhuǎn)移支付以及結(jié)算補(bǔ)助、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，減去體制上解和補(bǔ)助下級(jí)支出后，縣本級(jí)財(cái)力為204272萬元，較2016年年初縣級(jí)財(cái)力162346萬元增加41926萬元，增長25.8%，全部安排支出。

縣本級(jí)主要項(xiàng)目安排情況是，教育支出64972萬元，增長11.3%；科技支出2722萬元，增長5.9%；農(nóng)林水事務(wù)支出22310萬元，增長16.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21989萬元，增長13.6%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出30074萬元，增長43%；節(jié)能環(huán)保支出4151萬元，增長79.7%； 一般公共服務(wù)支出17173萬元，增長31.9%；，公共安全支出14539萬元，增長56.2%；債務(wù)還本付息支出5010萬元，增長95.7%；預(yù)備費(fèi)支出3120萬元，占財(cái)力支出的1.5%。各部門2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算按不高于核定的控制數(shù)編制。

2. 縣級(jí)政府性基金預(yù)算

2017年縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入擬安排60645萬元，全部安排支出。主要包括國有土地使用權(quán)出讓收入擬安排支出5.78億元；國有土地收益基金擬安排支出1200萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金擬安排支出1000萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)擬安排500萬元。

3．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排

2017年縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入擬安排77512萬元，支出預(yù)算71011萬元。其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16725萬元，支出18889萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入14147萬元，支出10372萬元；基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入7200萬元，支出7700萬元；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入610萬元，支出700萬元；新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收入38430萬元，支出33000萬元；生育保險(xiǎn)基金收入400萬元，支出350萬元。

上述部分基金收支缺口通過動(dòng)用滾存結(jié)余和財(cái)政補(bǔ)助解決。

三、2017年財(cái)政重點(diǎn)工作

2017年，全縣財(cái)政工作著力圍繞全縣工作大局，積極謀劃、主動(dòng)作為、真抓實(shí)干，進(jìn)一步提高財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和保障民生的能力。重點(diǎn)做好以下五項(xiàng)工作：

（一）支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。支持優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，突出發(fā)展現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、生態(tài)文化旅游等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持骨干企業(yè)做大做強(qiáng)和實(shí)施中小企業(yè)培育服務(wù)工程。創(chuàng)新涉企資金投入方式，進(jìn)一步發(fā)揮過橋資金和擔(dān)保資金“兩個(gè)平臺(tái)”的“助推器”和“倍增器”作用，緩解企業(yè)融資貴、融資難。加大農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革支持力度，全面落實(shí)農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼政策。支持產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)提升承載能力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)持續(xù)上規(guī)模、上水平、上層次。支持商貿(mào)、餐飲、住宿等傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)提質(zhì)發(fā)展。支持快速通道、干線公路和縣鄉(xiāng)公路建設(shè)。支持加強(qiáng)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高城市數(shù)字化水平。

（二）支持新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。加大新型城鎮(zhèn)化投入力度，支持加快市政道路建設(shè)，完善路網(wǎng)結(jié)構(gòu)。支持城區(qū)游園、道路綠化建設(shè)及城區(qū)道路照明改造、垃圾填埋場(chǎng)、污水處理廠等公用設(shè)施建設(shè)，提升環(huán)境綜合承載處置能力。支持保障性住房建設(shè)。落實(shí)農(nóng)民進(jìn)城購房財(cái)政補(bǔ)貼政策，加快消化房地產(chǎn)庫存。支持推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)向農(nóng)村延伸，促進(jìn)城鄉(xiāng)要素平等交換、合理配置。加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)用PPP模式力度，積極拓寬投融資渠道，引入社會(huì)資本參與城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加大農(nóng)村道路交通、安全飲水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度。推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治，改善農(nóng)村居民生產(chǎn)生活環(huán)境。

（三）支持生態(tài)文明建設(shè)，提升生態(tài)競爭力。支持開展大氣污染、水污染治理攻堅(jiān)。支持林業(yè)生態(tài)建設(shè)，開展大造林大綠化，創(chuàng)建國家園林縣城。支持推進(jìn)全面節(jié)約和高效利用資源。

（四）支持保障和改善民生，提升群眾獲得感幸福感。支持農(nóng)村脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，探索貼息、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、擔(dān)保等“財(cái)政+金融”的有效方式，引導(dǎo)和支持社會(huì)各方面力量共同參與扶貧。完善社會(huì)救助體系，建立扶貧濟(jì)困機(jī)制，加強(qiáng)農(nóng)村低保與扶貧政策的有效銜接。完善落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)各項(xiàng)扶持政策，支持大學(xué)生和返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)。鞏固完善城鄉(xiāng)統(tǒng)一的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，支持農(nóng)村中小學(xué)校優(yōu)化布局和農(nóng)村寄宿制學(xué)校建設(shè)，強(qiáng)力推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。支持中小學(xué)新建、改擴(kuò)建，加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育。支持社會(huì)資本興辦教育和擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，促進(jìn)民辦教育和學(xué)前教育發(fā)展。支持建立困難群眾大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)制度，全面推開公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)。對(duì)計(jì)劃生育家庭進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)獨(dú)生子女傷殘死亡家庭進(jìn)行扶助。加大構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系力度，支持基層綜合性文化服務(wù)中心建設(shè)。支持提高政法機(jī)關(guān)執(zhí)法辦案能力和政法機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（五）改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算管理，積極構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政管理機(jī)制。

依法依規(guī)組織收入，堅(jiān)決防止收取“過頭稅”以及采取“空轉(zhuǎn)”方式虛增財(cái)政收入的行為。繼續(xù)壓減一般性支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。落實(shí)部門預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行及時(shí)性、均衡性、有效性。繼續(xù)清理整合專項(xiàng)資金，嚴(yán)格控制和規(guī)范新設(shè)專項(xiàng)資金。進(jìn)一步盤活財(cái)政存量資金，結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金，一律收回統(tǒng)籌使用。加大預(yù)算編制與結(jié)轉(zhuǎn)資金的統(tǒng)籌力度，編制預(yù)算時(shí)要優(yōu)先考慮動(dòng)用存量資金。創(chuàng)新財(cái)政投入方式，通過引導(dǎo)基金等市場(chǎng)化模式，發(fā)揮對(duì)社會(huì)資本的引導(dǎo)帶動(dòng)作用。創(chuàng)新投融資體制機(jī)制，加快PPP模式推廣應(yīng)用，提高公共服務(wù)供給質(zhì)量和效率。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)，加大對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的懲戒力度，確保各項(xiàng)財(cái)稅政策有效落實(shí)和財(cái)政資金安全運(yùn)行。

各位代表，做好今年的財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們要在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督支持下，忠誠擔(dān)當(dāng)，務(wù)實(shí)重干，改革創(chuàng)新，狠抓落實(shí)，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為建設(shè)秀美內(nèi)鄉(xiāng)、活力內(nèi)鄉(xiāng)、幸福內(nèi)鄉(xiāng)作出新的更大的貢獻(xiàn)！

附件：
1、政府預(yù)算表格
2017年內(nèi)鄉(xiāng)縣政府預(yù)算公開

2、政府預(yù)算補(bǔ)充說明
2017年內(nèi)鄉(xiāng)縣政府預(yù)算公開補(bǔ)充資料
3、2017年縣本級(jí)財(cái)政撥款明細(xì)
2017年內(nèi)鄉(xiāng)縣本級(jí)財(cái)政撥款基本支出

內(nèi)鄉(xiāng)縣第十五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議

關(guān)于內(nèi)鄉(xiāng)縣2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年

預(yù)算的決議

（2017年3月18日內(nèi)鄉(xiāng)縣第十五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議第四次全體會(huì)議通過）

內(nèi)鄉(xiāng)縣第十五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審查了縣人民政府提出的《關(guān)于內(nèi)鄉(xiāng)縣2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案的報(bào)告》及《2017年縣級(jí)預(yù)算草案》，同意縣十四屆人大常委會(huì)第三十六次會(huì)議的審查意見。會(huì)議決定，批準(zhǔn)《關(guān)于內(nèi)鄉(xiāng)縣2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案的報(bào)告》，批準(zhǔn)《2017年縣級(jí)預(yù)算》。