2018年內鄉(xiāng)縣機構編制委員會辦公室部門預算公開

目 錄

  第一部分 概況

       一、主要職能

     二、部門預算單位構成

第二部分 2018年度部門預算情況說明

      一、收入支出預算總體情況說明     

二、“三公”經費支出預算情況說明

三、機關運行經費支出情況

    四、政府采購支出情況

第三部分 名詞解釋

  第四部分 2018年部門預算公開報表

第一部分

概況

一、主要職責：圍繞創(chuàng)新體制機制、服務科學發(fā)展，充分發(fā)揮綜合性管理機構的作用，按照改革、管理、法制化協(xié)調推進的工作格局，切實履行推進行政管理體制改革和機構改革的職能，強化機構編制管理。通過科學配置職能、合理設置機構、完善運行機制、創(chuàng)新管理方式，提高行政效能，不斷優(yōu)化機構編制資源配置，為促進我縣經濟社會科學發(fā)展提供體制機制保障。

二、預算單位構成

內鄉(xiāng)縣編辦預算為本級預算。機構設置為：縣機構編制委員會辦公室機關行政編制為9名。其中：部門領導職數設置按照豫文［2009］131號文件規(guī)定執(zhí)行；正股級領導職數3名。

核定駕駛員編制1名，經費實行財政全額預算管理。

縣機構編制委員會辦公室設3個內設機構。

（一）綜合股

（二）行政與監(jiān)督檢查股

（三）事業(yè)與登記管理股

根據內編【2012】27號，成立內鄉(xiāng)縣機構編制電子政務中心，由縣機構編制委員會辦公室領導，股級事業(yè)單位，編制3名，其中設主任1名，經費實行財政全額預算管理。

縣編辦預算涵蓋的預算單位包括：1個單位。

第二部分

2018年度部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

2018年收入預算總計109.2萬元，較上年增長9.4%，原因為項目資金增加。主要是住房公積金增長及保險、工資增長。其中:財政預算撥款（補助）109.2萬元，財政專戶0萬元，政府性基金0萬元。

2018年支出合計109.2萬元，較上年增長9.4%，原因為項目資金增加。

二、 “三公”經費支出預算情況說明

2018年“三公”經費預算為5萬元。較上年持平。其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置0萬元，公務用車運行費0萬元，公務接待費5萬元。

三、 機關運行經費支出情況

2018年機關運行經費支出預算89.6萬元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機構正常運轉及正常履職需要。

四、政府采購支出情況

2018年無政府采購預算安排。

五、重點項目預算績效目標。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分

附件： 內鄉(xiāng)縣機構編制委員會辦公室2018年部門預算公開報表

      1、部門收支總體情況表

       2、部門收入總體情況表

       3、部門支出總體情況表

     4、財政撥款收支總體情況表

         5、一般公共預算支出情況表

    6、一般公共預算基本支出情況表

 7、一般公共預算“三公”經費支出情況表

 8、政府性基金預算支出情況表

   9、國有資本經營預算支出情況表

http://www.apksplus.com/attached/20181008/20181008170155_731.xls