2019年度部門決算公開

目   錄

第一部分內(nèi)鄉(xiāng)縣人力資源和社會保障局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣人力資源和社會保障局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣人力資源和社會保障局 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

   二、收入決算情況說明

   三、支出決算情況說明

   四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

   五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  八、預(yù)算績效情況說明

  九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

  十一、政府采購支出情況說明

  十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  內(nèi)鄉(xiāng)縣人力資源和社會保障局概況

一、內(nèi)鄉(xiāng)縣人社局主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障政策和法律、法規(guī)；擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草全縣人力資源和社會保障的相關(guān)規(guī)范性文件，并組織實施和監(jiān)督檢查。   （二）擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動措施，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。  （三）負責(zé)全縣促進就業(yè)工作，擬訂全縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和措施，完善公共就業(yè)服務(wù)體系和公共創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，建立健全就業(yè)援助制度；完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度；牽頭擬定高校畢業(yè)生就業(yè)措施；會同有關(guān)部門擬定高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵措施。  （四）統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系。組織落實城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準，貫徹落實社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法；會同有關(guān)部門擬定社會保險及其補充保險基金的管理和監(jiān)督制度，編制全縣社會保險基金預(yù)決算草案。   （五）負責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬定應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，擬定經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整中涉及職工安置權(quán)益保障的措施，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保障基金總體收支平衡。 （六）負責(zé)機關(guān)事業(yè)單位工資福利工作。貫徹落實國家、省、市機關(guān)企事業(yè)單位工資收入分配政策；建立全縣機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；落實機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。   （七）會同有關(guān)部門負責(zé)事業(yè)單位人事制度改革；擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理措施；參與人才管理，制定全縣專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育措施；負責(zé)全縣職稱制度改革工作；健全博士后管理辦法，負責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進工作。   （八）會同有關(guān)部門落實軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計劃，負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，貫徹執(zhí)行部分企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負責(zé)自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。  （九）貫徹落實國家、省、市有關(guān)農(nóng)民工工作綜合性政策；會同有關(guān)部門擬定全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。   （十）貫徹落實國家、省、市勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，監(jiān)督落實特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。  （十一）負責(zé)全縣引進國外智力工作，組織實施引進國外人才和出國（境）培訓(xùn)項目，負責(zé)我縣人力資源和社會保障領(lǐng)域的國際交流與合作。   （十二）承辦縣政府和上級部門交辦的其他事項。

二、內(nèi)鄉(xiāng)縣人力資源和社會保障局機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)鄉(xiāng)縣人社部門決算包括（局）機關(guān)本級決算和局屬事業(yè)單位決算。

1.（局）機關(guān)本級：內(nèi)鄉(xiāng)縣人力資源和社會保障局局機關(guān),局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批服務(wù)股（信訪股）、就業(yè)促進辦公室（農(nóng)民工工作股）、人力資源流動管理股（職業(yè)能力建設(shè)股）、規(guī)劃財務(wù)股、職稱改革辦公室（專業(yè)技術(shù)人員管理股）、事業(yè)單位人事管理股（任免獎勵股）、勞動關(guān)系股、工資福利股、社會保險股、社會保險基金監(jiān)督股、機關(guān)黨委、離退休干部管理股。

2.（局）1、人社局局機關(guān)、2人才交流中心、3機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險處、4失業(yè)保險管理處、5、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險管理中心、6、工傷保險中心

第2019年度部門決算表

第三部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣人力資源和社會保障局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年收入總計4964.86萬元，支出總計4964.86萬元，與2018年相比，收、支總計各增加（減少）397.08萬元，增長（下降）8.69%。主要原因：工資增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計4879.91萬元，其中：財政撥款收入4879.91萬元，占100 %；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入萬0元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元0。

三、支出決算情況說明

    本年支出合計4863.66萬元，其中：基本支出1223.21萬元，占25.15%；項目支出3640.45萬元， 占74.85%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年財政撥款收支總決算4964.86萬元。與 2018 年相比，財政撥款收、支總計各增加（減少）397.08萬元，增長（下降）8.69%。主要原因：工資增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      （一）總體情況。

    2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出4863.66萬元，占本年支出合計的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加（減少）526.93萬元，增長（下降）12.15%。主要原因是工資增加、業(yè)務(wù)擴展等。

   （二）結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4863.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1256.56萬元，占25.84%；社會保障和就業(yè)支出（類）3470.71萬元  ，占比71.36%；農(nóng)林水支出（類）136.39萬元，占比2.8%。

（三）具體情況。

    2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4594.79萬元，支出決算為4863.66萬元，完成年初預(yù)算的106%。其中：

1．一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）行政運行（項）：年初預(yù)算為407.69元，支出決算為507.15萬元，完成年初預(yù)算的124.4%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是工資上漲等。

2. 一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：年初預(yù)算為 518元，支出決算為687.4萬元，完成年初預(yù)算的132.7%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是業(yè)務(wù)擴展等。

3. 一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：年初預(yù)算為 62.01元，支出決算為62.01萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險基本機構(gòu)（項）：年初預(yù)算為 654.05元，支出決算為654.05萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）職業(yè)培訓(xùn)補貼（項）：年初預(yù)算為 112.98元，支出決算為112.98萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6. 社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）社會保險（項）：年初預(yù)算為 620.34元，支出決算為620.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位（項）：年初預(yù)算為 1830.06元，支出決算為1830.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8. 社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）：年初預(yù)算為 253.27元，支出決算為253.27萬元，完成年初預(yù)算的100%。

9. 農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息（項）：年初預(yù)算為 136.39元，支出決算為136.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1223.21萬元，其中：人員經(jīng)費869.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費353.54萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為 27.5萬元，支出決算為20.41萬元，完成預(yù)算的74.22%。與2018年相比，減少了3.45萬元，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算9.62萬元，完成預(yù)算的77%，占34.98%；公務(wù)接待費支出決算10.79萬元，完成預(yù)算的72%，占39.24%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

2．公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為12.5萬元，支出決算為9.62萬元，完成年初預(yù)算的77%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行費支出9.62萬元。主要用于公務(wù)車加油、維修、保險、過路費。2019年期末，部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為15萬元，支出決算為10.79萬元，完成年初預(yù)算的72%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定。其中：外賓接待支出0萬元。主要用于……。2019年共接待國（境）外來訪團組0個、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）。來訪人員主要包括：上級部門等。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出10.79萬元。主要用于公務(wù)接待。2019年共接待國內(nèi)來訪團組351個、來賓2330人次（不包括陪同人員）。

   八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

我單位沒有開展績效管理工作

（二）項目績效自評結(jié)果。

無

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

無

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2019年府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2019年度機關(guān)運行經(jīng)費年初預(yù)算為192.74萬元，支出決算為192.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。

十一、政府采購支出情況說明

2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元0

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

2019年期末，我部門共有車輛3輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障車  0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部用車  輛、其他用車3輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

六、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）：是指內(nèi)鄉(xiāng)縣人社局用于保障機構(gòu)正常運行、開展人力資源業(yè)務(wù)等活動的支出。

（一）行政運行（項）：是指為保障內(nèi)鄉(xiāng)縣人社局各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

（二）一般行政管理事務(wù)（項）：是指內(nèi)鄉(xiāng)縣人社局機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。

（三）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障（款）：是指人力資源和社會保障管理事務(wù)的支出。

（一）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）：是指社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）：是指財政用于就業(yè)方面的補助支出。

（一）職業(yè)培訓(xùn)補貼（項）：是指財政用于落實相關(guān)職業(yè)培訓(xùn)政策方面的補貼支出。

（二）社會保險補貼（項）：是指財政對符合條件人員就業(yè)后繳納的社會保險費給予的補貼支出。

（三）公益性崗位補貼（項）：是指財政對符合條件的就業(yè)困難人員在公益性崗位就業(yè)給予的崗位補貼支出。

（四）其他就業(yè)補助支出（項）：是指除上述項目以外按規(guī)定確定的其他促進就業(yè)的補助支出。

九、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

http://www.apksplus.com/attached/20201207/20201207113724_916.xls