2020年度內鄉(xiāng)縣人民法院部門預算公開

 

目 錄

第一部分 概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

第二部分 2020年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：內鄉(xiāng)縣人民法院2020年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出總體情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況說表

八、一般公共預算“三公”經費支出預算情況表

　

第一部分

概況

一、主要職責：

內鄉(xiāng)縣人民法院是國家審判機關，依照法律規(guī)定獨立行使審判權，對內鄉(xiāng)縣人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。其主要職責如下：根據審判工作方針，結合轄區(qū)實際，確定審判工作重點；審理一審刑事公訴、自訴案件，懲辦一切犯罪分子；審理各類一審民事糾紛案件，保護公民、法人和其他組織的合法權益；審理各類一審行政糾紛案件，監(jiān)督和維護行政機關依法行政；執(zhí)行已經發(fā)生法律效力的、具有給付內容的判決、裁定，以及法律規(guī)定的其他生效法律文書；指導、監(jiān)督基層人民法庭的審判工作，指導人民調解委員會的工作；總結審判工作經驗，解答有關法律政策方面的問題，積極參與社會治安綜合治理；檢查和監(jiān)督本院執(zhí)法執(zhí)紀情況，進行法制宣傳和廉正教育；負責和管理其他司法行政工作。

二、機構設置及部門預算單位構成

（一）機構設置

根據《內鄉(xiāng)縣機構編制委員會辦公室<關于重新明確內鄉(xiāng)縣人民法院機構編制事項>的通知》的規(guī)定，內鄉(xiāng)縣人民法院內設機構11個和7個派出人民法庭，其中內設機構分別是綜合辦公室、政治處、訴訟服務中心、刑事庭、民一庭、民二庭、綜合審判庭、審管辦、執(zhí)行局、法警大隊和機關服務中心，派出人民法庭分別是湍東中心人民法庭、灌漲人民法庭、趙店人民法庭、馬山人民法庭、夏館人民法庭、師崗人民法庭和乍嶇人民法庭。

（二）部門預算單位構成

內鄉(xiāng)縣人民法院部門預算包括內鄉(xiāng)縣人民法院本級。

 

第二部分  內鄉(xiāng)縣人民法院2020年部門預算情況說明

一、收入支出預算總體情況說明

內鄉(xiāng)縣人民法院2020年收入預算總計3286.00萬元，支出總計3286.00萬元，與2019年相比，收支總計各增加291.40萬元，增長9.73 %。主要原因是案件增多，支出費用增加。

二、收入預算總體情況說明

內鄉(xiāng)縣人民法院2020年收入總計3286.00萬元，其中：一般公共預算收入3286.00萬元；政府性基金預算收入 0 萬元。

三、支出預算總體情況說明

內鄉(xiāng)縣人民法院2020年支出總計3286.00萬元，其中：基本支出1176.40萬元，占35.80%；項目支出2109.60萬元，占64.20%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

內鄉(xiāng)縣人民法院2020年財政撥款收入2046.00萬元，支出2046.00萬元；與2019年相比，財政撥款收支增加245.40萬元，增長13.63%。主要原因是案件增多，支出費用增加。

五、一般公共預算支出預算總體情況說明

我院2020年一般公共預算支出年初預算2986.00萬元。主要用于以下方面：公共安全（類）支出2764.95萬元，占92.60%；社會保障與就業(yè)（類）支出104.87萬元，占3.51%；衛(wèi)生健康（類）支出43.53萬元，占1.46%；住房保障（類）支出72.60萬元，占2.43%

六、支出預算經濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經濟分類科目改革方案>的通知》（財預[2017]98號）要求，從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革，根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我院《支出經濟分類匯總表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出。

內鄉(xiāng)縣人民法院2020年一般公共預算基本支出1176.40萬元，其中：人員經費1069.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費106.90萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

內鄉(xiāng)縣人民法院2020年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經費支出預算情況說明

內鄉(xiāng)縣人民法院2020年一般公共預算安排的“三公”經費預算為155萬元。2020年“三公”經費支出預算數(shù)比2019年增加10萬元，增長6.90%。主要原因：一是新增公務灶用于院內職工工作用餐，二是案件增多，接待事項增多，接待費預算增加。  

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0.00萬元，我院2019年無因公出國（境）費預算支出。

（二）公務用車購置及運行費135萬元，其中，公務用車購置費  0萬元；公務用車運行維護費135萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數(shù)、公務用車運行維護費預算數(shù)與2019年相比均無變化。

（三）公務接待費20萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。預算數(shù)比2019年增加10萬元，增長50%。 主要原因:一是新增公務灶用于院內職工工作用餐，二是案件增多，接待事項增多，接待費預算增加。  

九、其他重要事項情況的說明

（一）機關運行經費支出情況

2020年我單位一般公共預算財政撥款的機關運行經費支出為106.90萬元，主要用于保障機關正常運轉等經費。

（二）政府采購支出情況

內鄉(xiāng)縣人民法院2020年政府采購預算安排451.20元,分別是：勞務派遣輔助工作人員補助226.00萬元；基層人民法庭維修及信息化建設費用150萬元；湍東法庭大門維修及附屬物餐廳建設125.80萬元；審判庭信息化建設項目175.40萬元。

（三）關于預算績效管理工作開展情況說明

內鄉(xiāng)縣人民法院2020年預算項目按要求編制了績效目標，從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、實效、質量，預期達到的社會經濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

2020年部門預算金額共計2451.60萬元，其中項目共1個，金額為342萬元。　

（四）國有資產占用情況

2019年期末我院所屬單位共有車改保留車輛27輛，其中：應急保障用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛、特種專業(yè)技術用車10輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）。單價100萬元以上通用設備0臺（套）。

（五）專項轉移支付項目情況

內鄉(xiāng)縣人民法院沒有負責管理的專項轉移支付項目。

 

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

四、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食費、助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

五、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經費：是指納入財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件：內鄉(xiāng)縣人民法院2020年部門預算表.xls

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出總體情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況說表

八、一般公共預算“三公”經費支出預算情況表