2020年河南內(nèi)鄉(xiāng)寶天曼國家級自然保護區(qū)管理局

部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2020年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算總體情況說明

三、支出預(yù)算總體情況說明

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

九、其他重要事項情況的說明

第三部分 名詞解釋

第一部分 

河南內(nèi)鄉(xiāng)寶天曼國家級自然保護區(qū)管理局概況

一、河南內(nèi)鄉(xiāng)寶天曼國家級自然保護區(qū)管理局主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，落實國家林業(yè)、土地、環(huán)保等法律、法規(guī)和規(guī)章制度，開展林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)工作。

(二)依法維持區(qū)域內(nèi)森林資源管理秩序，加快發(fā)展步伐，提高森林質(zhì)量，促進(jìn)森林資源可持續(xù)增長。

(三)參與編制國有林場森林經(jīng)營方案和自然保護區(qū)總體規(guī)劃，制訂林場(自然保護區(qū))生態(tài)建設(shè)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

(四)承擔(dān)林場(自然保護區(qū))森林資源保護發(fā)展、監(jiān)督管理責(zé)任。依法保護生態(tài)環(huán)境和自然資源，配合有關(guān)部門查處區(qū)域內(nèi)破壞森林和野生動植物資源的違法案事件。

(五)定期組織國有林場和保護區(qū)自然資源調(diào)查，完成國家、省、市森林資源定期和不定期的調(diào)查任務(wù)，建立自然資源檔案制度。

(六)組織開展森林生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與功能規(guī)律研究；組織開展區(qū)內(nèi)珍稀動植物資源繁育、林木新品種選育等科研活動；組織開展林木、野生動植物資源、氣象水文資源、林業(yè)有害生物資源的動態(tài)消長和森林生態(tài)服務(wù)功能監(jiān)測；組織開展自然保護科普宣傳和生物多樣性綜合保護工作。

(七)組織開展生態(tài)公益林和天然保護林工程建設(shè)和管理工作。加強森林防火隊伍和設(shè)施建設(shè)，組織森林火災(zāi)預(yù)防、撲救及災(zāi)后重建，開展更新造林、低效林改造、森林病蟲害：防治和中幼林撫育等森林培育工作。

(八)開展林業(yè)科技推廣工作，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化；開展林業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)林業(yè)自然保護科學(xué)發(fā)展。

(九)承辦上級主管部門交辦的其他事項。

二、河南內(nèi)鄉(xiāng)寶天曼國家級自然保護區(qū)管理局機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈河南內(nèi)鄉(xiāng)寶天曼國家級自然保護區(qū)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》的規(guī)定,河南內(nèi)鄉(xiāng)寶天曼國家級自然保護區(qū)管理局設(shè)14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是辦公室、政工科、科技科、資源保護科、公益林辦公室、財務(wù)科、宣教科、森林培育科、寶天曼科研監(jiān)測中心、葛條爬保護站、大塊地保護站、野獐保護站、大龍保護站、小湍河保護站。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

河南內(nèi)鄉(xiāng)寶天曼國家級自然保護區(qū)管理局部門預(yù)算為本級預(yù)算。

河南內(nèi)鄉(xiāng)寶天曼國家級自然保護區(qū)管理局部門預(yù)算涵蓋的預(yù)算單位包括：1個單位。

第二部分

河南內(nèi)鄉(xiāng)寶天曼國家級自然保護區(qū)管理局

2020年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

河南內(nèi)鄉(xiāng)寶天曼國家級自然保護區(qū)管理局2020年收入總計484.90萬元，支出總計484.90萬元，與上年預(yù)算相比，收支總計各減少36.10萬元，下降6.93%，主要原因：人員減少，人員經(jīng)費預(yù)算降低。

二、收入預(yù)算總體情況說明

河南內(nèi)鄉(xiāng)寶天曼國家級自然保護區(qū)管理局2020年收入合計484.90萬元，其中：一般公共預(yù)算收入475.90萬元；專戶預(yù)算收入9.00萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

河南內(nèi)鄉(xiāng)寶天曼國家級自然保護區(qū)管理局2020年支出合計484.90萬元，其中：基本支出475.90萬元，占98.14%；項目支出9.00萬元，占1.86%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

河南內(nèi)鄉(xiāng)寶天曼國家級自然保護區(qū)管理局2020年財政撥款收入預(yù)算475.90萬元，支出475.90萬元；與上年相比，財政撥款收支預(yù)算減少36.10萬元，下降7.05%，主要原因：人員減少，人員經(jīng)費預(yù)算降低。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

河南內(nèi)鄉(xiāng)寶天曼國家級自然保護區(qū)管理局2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算475.90萬元。主要用于以下方面：農(nóng)林水（類）支出475.90萬元，占100%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)[2017]98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

河南內(nèi)鄉(xiāng)寶天曼國家級自然保護區(qū)管理局2020年一般公共預(yù)算基本支出475.90萬元，其中：人員經(jīng)費464.20萬元，主要包括：主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金；公用經(jīng)費11.70萬元，主要包括：辦公費、郵電費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

河南內(nèi)鄉(xiāng)寶天曼國家級自然保護區(qū)管理局2020年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

河南內(nèi)鄉(xiāng)寶天曼國家級自然保護區(qū)管理局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算為10.90萬元。2020年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比上年減少0.10萬元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。預(yù)算數(shù)比2019年減少0萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運行費6.05萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費6.05萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)與2019年相比無變化。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比上年減少0.05萬元，主要原因:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持力行節(jié)約，強化公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出。

（三）公務(wù)接待費4.85萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比2019年減少0.05萬元。主要原因:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，堅持力行節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

九、其他重要事項情況的說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2020年我單位一般公共預(yù)算財政撥款的機關(guān)運行經(jīng)費支出為0萬元。主要原因：我單位是公益一類事業(yè)單位，既不是行政單位，也不是參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費。

（二）政府采購支出情況

河南內(nèi)鄉(xiāng)寶天曼國家級自然保護區(qū)管理局2020年政府采購預(yù)算安排0萬元。

（三）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明

河南內(nèi)鄉(xiāng)寶天曼國家級自然保護區(qū)管理局2020年實行績效評價項目0個，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元；2020年實行績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元。2020年我局未安排預(yù)算績效目標(biāo)。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

河南內(nèi)鄉(xiāng)寶天曼國家級自然保護區(qū)管理局2019年期末，共有車輛4輛，其中：應(yīng)急保障用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車4輛，其他用車主要是保護區(qū)日常巡護管理車輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

河南內(nèi)鄉(xiāng)寶天曼國家級自然保護區(qū)管理局2020年無專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：是指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入省級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

附表：河南內(nèi)鄉(xiāng)寶天曼國家級自然保護區(qū)管理局2020年度部門預(yù)算表.xlsx