2019年中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目 錄

第一部分   中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

附件：中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室2019年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表 

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 

第一部分   中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室概況

 

一、中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)縣委機(jī)辦公室文件、領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)、匯報(bào)材料及其它文字材料的起草、修改和印發(fā)工作及縣委大型會(huì)議的組織工作。

（二）負(fù)責(zé)縣委及各部門(mén)重要工作和重大決策事項(xiàng)的跟蹤反饋協(xié)調(diào)。

（三）負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)匯報(bào)全縣總體工作情況及有關(guān)事項(xiàng)。

（四）搞好各種工作關(guān)系的協(xié)調(diào)。

（五）負(fù)責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)批示文件、交辦事項(xiàng)的催查催辦及縣委重大決策事項(xiàng)的督查落實(shí)。

（六）搞好信息調(diào)研，發(fā)揮參謀助手作用，為領(lǐng)導(dǎo)正確決策提供依據(jù)。

（七）對(duì)全縣總體目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行分解、監(jiān)控、考評(píng)。

（八）搞好調(diào)查研究，開(kāi)展政策咨詢(xún)，監(jiān)督、檢查上級(jí)各項(xiàng)政策的貫徹落實(shí)。

（九）負(fù)責(zé)縣委、縣委辦印章管理使用及全縣機(jī)要文電收發(fā)、密碼管理、無(wú)線(xiàn)傳真機(jī)保密政策法規(guī)的宣傳貫徹落實(shí)。

（十）根據(jù)黨和國(guó)家有關(guān)政策，結(jié)合縣委機(jī)關(guān)實(shí)際，研究制訂機(jī)關(guān)事務(wù)工作的具體規(guī)定、制度、方法及實(shí)施辦法，積極探索縣委機(jī)關(guān)后勤服務(wù)體制改革的新思路。

（十一）負(fù)責(zé)縣委年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算、申報(bào)、支出、核算及相關(guān)單位財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)管理制度的督促檢查。

（十二）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)車(chē)輛的調(diào)配、使用和管理。

（十三）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)房屋、公物、水電等固定資產(chǎn)的調(diào)配、登記、配置、供應(yīng)、維修及更新，搞好機(jī)關(guān)的硬化、綠化、美化、公共設(shè)施建設(shè)及衛(wèi)生管理。

（十四）負(fù)責(zé)縣委大型會(huì)議的預(yù)算、食宿安排等工作。

（十五）負(fù)責(zé)縣委常委工作、生活及醫(yī)療保健等服務(wù)工作。

（十六）負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)的安全保衛(wèi)工作，做好縣委重大會(huì)議、重大活動(dòng)的警衛(wèi)工作。

（十七）負(fù)責(zé)縣委辦公室文件的打印、印刷工作。

（十八）完成縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

二、中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室機(jī)構(gòu)設(shè)置預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共南陽(yáng)市委辦公室南陽(yáng)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<南陽(yáng)市中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》的規(guī)定，中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室設(shè)15個(gè)科室：包括綜合科（常委辦公室）、縣委績(jī)效管理辦公室（會(huì)務(wù)科）、機(jī)要保密通信文電科（縣委辦公室保密委員會(huì)辦公室）、法規(guī)科（縣委法律顧問(wèn)室）、信息調(diào)研科、督查室檔案監(jiān)督管理科、縣委總值班室、國(guó)家安全辦公室、外事管理辦公室、縣委主體責(zé)任辦公室、縣委深化改革辦公室（政策研究室），縣委機(jī)關(guān)黨委（機(jī)關(guān)紀(jì)委、人事科）、內(nèi)鄉(xiāng)縣委創(chuàng)新型經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心、內(nèi)鄉(xiāng)縣效能服務(wù)中心、縣委機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。

（二）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。  

第二部分    2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年收入預(yù)算總計(jì)884萬(wàn)元，較上年增加145.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.6%。其中:財(cái)政預(yù)算撥款831萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)18萬(wàn)元，國(guó)有資本收益35萬(wàn)元。

2019年支出合計(jì)884萬(wàn)元，較上年增加145.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.6%。主要原因是國(guó)有資本收益增長(zhǎng)。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年收入預(yù)算總計(jì)884萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入884萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年支出合計(jì)884.1萬(wàn)元，其中：基本支出632.2萬(wàn)元，占總支出的71.5%；項(xiàng)目支出251.9萬(wàn)元，占總支出的28.5%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收入831萬(wàn)元，支出831萬(wàn)元，與2018年相比增加141.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.46%。原因主要是人員工資增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算866.1萬(wàn)元。主要用于基本支出632.2萬(wàn)元，占總支出的73%；項(xiàng)目支出233.9萬(wàn)元，占總支出的27%。

六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況說(shuō)明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)[2017]98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門(mén)預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。

內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦2019一般公共預(yù)算基本支出632.2萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)458.3萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)173.9萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

我單位2019年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0萬(wàn)元。

八、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

縣委辦2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為76.7萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與上年持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)與上年持平。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)41.70萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)41.70萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年持平。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年持平。。

（三）公務(wù)接待費(fèi)35萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與上年持平。

九、其他重要事項(xiàng)情況的說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算632.2萬(wàn)元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元。其中貨物類(lèi)0萬(wàn)元，工程類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2019年預(yù)算中無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室共有車(chē)輛9輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)9輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，其他用車(chē)主要是無(wú)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

第三部分   名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

附件：中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委辦公室2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表