內(nèi)鄉(xiāng)縣史志辦公室2019年部門預(yù)算 

目 錄

第一部分 史志辦概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 史志辦2019年部門預(yù)算情況說明

第三部分名詞解釋

附件：史志辦2019年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

第一部分史志辦概況

一、史志辦主要職責(zé)： 內(nèi)鄉(xiāng)縣史志辦公室是縣委、政府主管黨史、地方志編纂、研究、出版、管理的縣直一級(jí)參公事業(yè)單位。

　　1、受中共內(nèi)鄉(xiāng)縣委、縣政府委托編纂《內(nèi)鄉(xiāng)縣志》；2、編輯出版《中共內(nèi)鄉(xiāng)縣黨史》；3、編纂《內(nèi)鄉(xiāng)縣年鑒》、《內(nèi)鄉(xiāng)縣大事年編》；4、及時(shí)、準(zhǔn)確為河南省、南陽市政府年鑒提供內(nèi)鄉(xiāng)縣情資料；5、編纂出版地方叢書；6、研究中共內(nèi)鄉(xiāng)縣黨的發(fā)展史，根據(jù)上級(jí)要求積極參加中央、省、市黨史系統(tǒng)組織的理論研討會(huì)，提高編寫人員的業(yè)務(wù)水平；7、指導(dǎo)督促部門志、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）志的編纂出版工作；8、做好史志檔案管理和史志網(wǎng)站維護(hù)工作。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)鄉(xiāng)縣史志辦公室是縣委、政府主管黨史、地方志編纂、研究、出版、管理的縣直一級(jí)參公事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)編制7人，實(shí)有6人，設(shè)有黨史科、年鑒編輯部、方志室、綜合辦公室4個(gè)科室。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

     內(nèi)鄉(xiāng)縣史志辦公室部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

內(nèi)鄉(xiāng)縣史志辦公室無下設(shè)單位，涵蓋的預(yù)算為本單位本級(jí)預(yù)算。

第二部分 

2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

2019年收入預(yù)算總計(jì)70.1萬元，較上年增加18.14萬元，增長34.9%。

2019年支出合計(jì)70.1萬元，較上年增加18.14萬元，增長34.9%。原因?yàn)?/span>2019年項(xiàng)目增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

我單位2019年收入總計(jì)70.1萬元，其中：一般公共預(yù)算收入70.1 萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

我單位2019年支出總計(jì)70.1萬元，其中：基本支出65.1萬元，占總支出的92.9%；項(xiàng)目支出5萬元，占總支出的7.1%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

我單位2019年財(cái)政撥款收入70.1萬元，支出 70.1萬元；與2018年相比，財(cái)政撥款收支增加18.14萬元，增長34.9%。原因?yàn)?/span>2019年項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說明

我單位2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算70.1萬元。主要用于基本支出65.1萬元，占總支出的92.9%；項(xiàng)目支出5萬元，占總支出的7.1%。行政運(yùn)行51.8萬元，占73.89%專項(xiàng)業(yè)務(wù)5萬元，占7.13%,養(yǎng)老保險(xiǎn)支出5.5萬元，占7.84%，其他社會(huì)保障和就業(yè)0.2萬元，占0.2%，行政單位醫(yī)療4.1萬元占5.84%，住房公積金3.6萬元，占5.1%。 

  六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況說明

按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)[2017]98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

史志辦2019年一般公共預(yù)算基本支出65.1萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)59.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)5.86萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我單位 2019年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.5萬元,較上年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況的說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算65.1萬元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

2019年政府采購預(yù)算安排0萬元。其中貨物類0萬元，工程類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

2019年預(yù)算中無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

內(nèi)鄉(xiāng)縣史志辦公室無車輛，無50萬以上的大型設(shè)備。沒有國有資產(chǎn)占用情況。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2019年部門預(yù)算公開報(bào)表

http://www.apksplus.com/attached/20210607/20210607134545_182.xls