2019年內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室部門預算公開

目 錄

第一部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室概況

一、主要職責

二、機構設置及部門預算單位構成

第二部分  內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2019年度部門預算情況   說明

第三部分 第三部分名詞解釋

附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2019年部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

第一部分

 內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室概況

一、內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室主要職責

貫徹執(zhí)行中央、省、市有關公務接待的工作方針、政策，指導協(xié)調(diào)全縣公務接待工作，研究制定全縣接待工作規(guī)定制度并負責組織實施和監(jiān)督檢查，負責接待上級及兄弟省、市、縣四大班子領導，縣委縣政府組織重要外事團體活動的后勤服務工作和縣委政府研究交辦的其他公務接待活動。

二、內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室機構設置及部門預算單位構成

（一）機構設置

內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室內(nèi)設3個科室，包括接待科、財務科、辦公室，編制14名，其中領導職數(shù)1正2副，經(jīng)費實行財政全額管理。

   （二）部門預算單位構成

內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室部門預算包括局機關本級預算

納入本單位2019年度預算編制范圍的單位共1個，即本級預算。

第二部分

內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2019年度部門預算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2019年收入總計328萬元，支出總計328萬元，與上年預算相比，收、支總計各增加9.55萬元，增長3%。主要原因：單位人員增資及省、市領導扶貧檢查工作。

二、收入預算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2019年收入總計328萬元，其中：一般公共預算 328 萬元。

三、支出預算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2019年支出合計328萬元，其中：基本支出68萬元，占總支出的20.7%；項目支出260萬元，占總支出的79.3%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2019年財政撥款收入預算328萬元，支出預算328萬元；與上年預算相比，收、支總計各增加9.55萬元增長3%，主要用于單位人員增資及省、市領導扶貧檢查工作。

五、一般公共預算支出預算總體情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2019年一般公共預算支出年初預算328萬元。主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出386萬元，占100%。

六、支出預算經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預[2017]98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預算管理和部門預算管理的不同特點，分設部門預算支出經(jīng)濟分類科目和政府預算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應關系。為適應改革要求，我局《支出經(jīng)濟分類匯總表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出,。

內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2019年一般公共預算基本支出68萬元，其中：人員經(jīng)費66.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費1.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算支出情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2019年無使用政府性基金預算撥款安排支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2019年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。2019年“三公”經(jīng)費支出預算數(shù)和上年持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元。

（二）公務用車購置及運行費0萬元，其中，公務用車購置費0萬元；公務用車運行維護費0萬元，主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車運行維護費預算數(shù)與上年持平。

（三）公務接待費0萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出。預算數(shù)與上年持平。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

接待辦2019年機關運行經(jīng)費支出預算68萬元，主要保障單位人員工資發(fā)放、機構正常運轉及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

接待辦2019年政府采購預算安排0萬元。其中貨物類0萬元，工程類0萬元，服務類0萬元。

（三）績效目標設置情況

2019年我辦未安排預算績效目標。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2018年期末接待辦共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

                                                  第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結轉和結余

六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、一般公共服務（類）政府辦公廳及相關機構事務事務（款）：是指接待辦用于保障機構正常運行、開展業(yè)務等活動的支出。

（一）行政運行（項）：是指為保障接待辦各行政機構正常運轉、完成日常工作任務安排的支出。

（二）一般行政管理事務（項）：是指接待辦機關及所屬二級單位的項目支出。

（三）機關服務（項）：是指為接待辦機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。

（四）事業(yè)運行（項）：是指事業(yè)單位用于保障機構正常運轉的基本支出。

九、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 附件：內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦公室2019年部門預算公開.xls

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、政府性基金預算支出情況表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表