內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局2019年部門預(yù)算公開

目 錄

第一部分 內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2019年度部門預(yù)算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件：財政局2019年部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表 

第一部分

概況

一、主要職責(zé)：(一)擬訂全縣財稅發(fā)展戰(zhàn)略、政策性措施、規(guī)劃和改革方案并組織實施。研究提出建立完善現(xiàn)代財政制度,運用財政政策促進(jìn)經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)建設(shè)的政策性措施。(二)貫徹執(zhí)行國家、省、市制定的財政、稅收、財務(wù)、會計管理的法律法規(guī)和方針政策。(三)負(fù)責(zé)全縣財政收支管理工作,承擔(dān)縣級財政收支管理責(zé)任。(四)研究提出完善縣、鄉(xiāng)級政府之間事權(quán)、支出責(zé)任、財政收入劃分方案的建議,完善轉(zhuǎn)移支付制度。(五)負(fù)責(zé)政府非稅收入和政府性基金管理。(六)組織制定全縣財政國庫管理制度、國庫集中收付制度,指導(dǎo)和監(jiān)督縣級國庫業(yè)務(wù),按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作。(七)負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督縣級財政行政、政法、教育、科學(xué)、文化、體育等支出,研究提出相關(guān)財政政策性建議(八)負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督縣級財政農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、扶貧等支出,研究提出相關(guān)財政政策性建議。(九)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理縣級財政經(jīng)濟發(fā)展支出,研究提出相關(guān)財政政策性建議。(十)負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督縣級財政社會保障、就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出,會同有關(guān)部門擬訂社會保障資金(基金)財務(wù)管理制度,編制縣級社會保障預(yù)決算草案。(十一)負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督縣級財政服務(wù)業(yè)發(fā)展、商業(yè)流通、旅游、糧食等支出,研究提出相關(guān)財政政策性建議。(十二)貫徹執(zhí)行國家稅收政策、地方稅收條例等政策；牽頭建立個人收入和財產(chǎn)信息系統(tǒng)；在國家稅制改革統(tǒng)一框架下,提出加強地方稅體系建設(shè)相關(guān)建議。(十三) 負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度,并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)縣級事業(yè)單位對外投資的審批和監(jiān)督管理。(十四)負(fù)責(zé)制定國有資本經(jīng)營預(yù)算制度,編制縣級國有資本經(jīng)營預(yù)算,審核和匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,收取縣本級企業(yè)國有資本收益,組織實施全縣企業(yè)財務(wù)制度,參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關(guān)制度,按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作;監(jiān)督管理公物拍賣。(十五)承擔(dān)地方金融類企業(yè)國有資產(chǎn)管理有關(guān)工作,擬訂地方金融類企業(yè)財務(wù)管理制度,按規(guī)定管理政策性金融業(yè)務(wù)。執(zhí)行地方政策性保險有關(guān)政策。代表政府履行出資人對地方金融類企業(yè)資產(chǎn)、財務(wù)的監(jiān)管職責(zé)。(十六)執(zhí)行國家政府性債務(wù)管理政策和制度,擬訂有關(guān)政策性措施和制度,建立規(guī)范合理的政府債務(wù)管理及相關(guān)風(fēng)險預(yù)警機制。(十七)負(fù)責(zé)管理全縣會計工作,監(jiān)督和規(guī)范會計行為。(十八)監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況,依法查處違法違規(guī)行為;反映財政收支管理中的重大問題,提出加強財政管理的政策性建議。（十九）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）機構(gòu)設(shè)置

 根據(jù)《內(nèi)鄉(xiāng)縣機構(gòu)編制委員會辦公室<關(guān)于重新明確內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局構(gòu)編制事項>的通知》的規(guī)定內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局設(shè)17個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、人事教育股、綜合股、預(yù)算股、國庫股、行政政法股、教科文股、經(jīng)濟建設(shè)股、農(nóng)業(yè)股、社會保障股、稅政條法股、企業(yè)股、金融貿(mào)易股、會計股、行政事業(yè)資產(chǎn)管理股、績效評價股、紀(jì)檢監(jiān)察室。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

內(nèi)鄉(xiāng)縣財政局部門預(yù)算包括財政局本級1個單位。

第二部分

2019年度部門預(yù)算情況說明

一、收入支出預(yù)算總體情況說明

財政局2019年收入總計2185.90萬元，支出總計2185.90，與上年預(yù)算相比，收、支總計各增加459.04萬元，增長21%。主要原因：2019年項目支出增加。

二、收入預(yù)算總體情況說明

財政局2019年收入合計2185.90萬元，其中：一般公共預(yù)算收入 2185.90萬元；政府性基金預(yù)算收入0萬元；專戶管理的教育收費0萬元；財政性資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

三、支出預(yù)算總體情況說明

2019年支出總計2185.90萬元，其中：基本支出1412.90萬元，占總支出的64.63%；項目支出773萬元，占總支出的35.37%。

四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明

財政局2019年財政撥款收入預(yù)算2185.90萬元，支出預(yù)算2185.90萬元；與上年相比，財政撥款收支預(yù)算增加459.04萬元，增長21%。主要原因上2019年項目增加。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算總體情況說明

財政局2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算2185.90萬元。主要用于：一般公共服務(wù)支出2185.90萬元，占100%。

六、一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類情況說明

按照《財政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟分類科目改革方案>的通知》（財預(yù)[2017]98號）要求，從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟分類匯總表》按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。

財政局2019年一般公共預(yù)算基本支出1412.90萬元，其中：人員經(jīng)費1333.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費79.66萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維 修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

我局2019年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

我局2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算為149.00萬元。較上年持平。

具體支出情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

預(yù)算數(shù)與上年數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置及運行費　20.00萬元，其中，公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費20.00萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)比上年持平。主要原因：壓縮開支，減少不必要支出。

（三）公務(wù)接待費129.00萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)與上年持平。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定。

九、其他重要事項情況的說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

財政局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算1412.90萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要。

（二）政府采購支出情況

我局2019年政府采購預(yù)算安排0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程類預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)類預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2019年我局未安排預(yù)算績效目標(biāo)無符合預(yù)算績效管理的支出。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

2018年期末，我局共有車輛 4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

我局2019年無專項轉(zhuǎn)移支付項目。

第三部分名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：是指納入財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件： 財政局2019年部門預(yù)算表.xls

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表